預算機關
財政部國庫署
承辦單位
預算金額
324,037,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推動，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係為處理一般經常性公務所需基本 行政工作維持經費，其內容如下： 1.教育訓練費245千元：員工教育訓練所需學 分費、雜費、教材、膳宿及交通費等。 2.水電費5,002千元： (1)分攤財政大樓、仰德辦公大樓等水電費3 ,577千元。 (2)支付大樓水電費1,425千元。 3.通訊費1,470千元： (1)分攤財政大樓電話總機費等883千元。 (2)公務郵資、公務電話費等587千元。(支 付大樓140千元) 4.其他業務租金628千元： (1)租用影印機等租金557千元。(支付大樓9 2千元) (2)租用非全時公務車租金等71千元。 5.稅捐及規費44千元：公務車3輛、機車4輛之 牌照稅、檢驗費及燃料費。(支付大樓1千元 ) 6.保險費85千元： (1)公務車輛之保險費37千元。(支付大樓1 千元) (2)辦公廳舍及分攤財政大樓火災保險費等3 0千元。(支付大樓4千元) (3)辦理環境教育及分攤組織學習標竿參訪 活動等保險費18千元。 7.按日按件計資酬金94千元： (1)辦理性別平等及廉政會報等各項會議聘 請專家學者所需出席費10千元。 (2)辦理性別主流化等重大政策與民主治理 價值等議題之專題演講，及各項訓練、 講習等所需講座鐘點費56千元。 (3)辦理業務資料翻譯及公務人員專書閱讀 寫作評審所需經費28千元。 8.物品1,384千元： (1)購置事務文具、紙張、報章雜誌、法令 書刊等經費719千元。(支付大樓194千元 ) (2)為符「檔案法」及其相關子法規定，參 照檔案庫房設施基準，設置及改善檔案 庫房所需相關消耗品等經費380千元。 (3)公務車輛油料費142千元：按小客貨兩用 車1輛、油電混合動力車2輛(1輛預計於1 11年6月購置)及機車4輛，全年度計需汽 油4,721公升，每公升以30元編列。(支 付大樓19千元) (4)購置使用年限未及兩年或金額未達一萬 元之非消耗品143千元。(支付大樓25千 元) 9.一般事務費11,098千元： (1)文康活動費476千元：按職員218人、工 友7人、技工3人、駕駛1人、聘用人員2 人、約僱人員7人，合共238人，每人每 年2,000元計列。(支付大樓52千元) (2)公務人員健康檢查費154千元。(以44人 估計，每人3,500元) (3)分攤組織學習標竿參訪活動及員工協助 方案等經費68千元。 (4)分攤財政大樓清潔維護、辦公環境綠美 化與庭園維護及建築物公共安全檢查所 需經費1,452千元。 (5)仰德大樓及支付大樓清潔維護所需經費5 36千元。(支付大樓200千元) (6)辦理辦公環境佈置、仰德及支付大樓保 全系統服務、環境教育、廉政法治教育 及實施研究發展獎勵制度作業計畫等所 需經費325千元。(支付大樓75千元) (7)本署年報、預決算書、國庫收支應用科 目及其代號表、自行收納款項收據及電 話手冊等印製費70千元。(支付大樓8千 元) (8)辦理檔案加值與應用推廣相關經費100千 元。 (9)協助公文繕打、傳遞、收發文及環境維 護等事務所需經費2,089千元。 (10)依「檔案法」等相關法令，協助辦理公 文檔案點收、分案、編目、掃描、製卷 上架、調卷、歸檔、整理、清查等事務 所需經費2,748千元。 (11)仰德大樓公文遞送、收發及庶務性事務 等所需經費374千元。 (12)仰德大樓管理費等696千元。 (13)分攤財政大樓機電設備操作、維護及管 理人力相關費用453千元。 (14)分攤財政大樓保全勞務服務費用1,485 千元。 (15)首長宿舍公共管理費72千元。 10.房屋建築養護費968千元： (1)辦公房舍維護整修等所需經費321千元。 (支付大樓191千元) (2)分攤財政大樓辦公處所之消防安全檢查 修繕費等379千元。 (3)中興新村宿舍維護整修經費263千元。 (4)承德首長宿舍養護費5千元。 11.車輛及辦公器具養護費270千元： (1)車輛養護費32千元：公務汽車購置滿2年 未滿4年1輛編列11千元(8,500元×10/12 +25,500元×2/12)；公務汽車購置未滿2 年2輛編列14千元(8,500元+8,500元×7/ 12)；公務機車4輛，每輛每年養護費1,7 00元。(支付大樓4千元) (2)辦公器具養護費238千元：按職員218人 、聘用人員2人、約僱人員7人，合共227 人，每人每年1,048元計列。(支付大樓2 3千元) 12.設施及機械設備養護費1,585千元： (1)分攤財政大樓電話、電梯、高低電壓、 中央空調系統、消防器材、監視系統、 電腦不斷電設備、空氣品質與水質檢測 、會議室音響麥克風及視訊會議系統等 養護費911千元。 (2)財政大樓蒸飯箱及飲水機等設備養護費2 5千元。 (3)仰德大樓柴油發電機、冷氣空調、電話 自動交換機、切表機、空氣淨化機、視 訊設備及消防安全設備等養護費419千元 。 (4)支付大樓柴油發電機、切表機、消防安 全設備、電路及電壓器設備等養護費230 千元。 13.國內旅費132千元：辦理一般行政業務所需 差旅費。(支付大樓21千元) 14.國外旅費60千元：出席世界貿易組織(WTO) 及菸酒涉外諮商等相關會議。 15.運費90千元：雜卷檔案移送庫房、銷毀等 所需運費。 16.短程車資30千元：短程洽公所需車資。 17.特別費158千元。 18.房屋建築及設備費8,030千元：支付大樓建 築物耐震補強工程所需經費。 19.機械設備費105千元：汰購條碼掃描機及電 動騎縫密碼機各1臺所需經費。 20.雜項設備費123千元：汰換仰德大樓冰溫熱 開飲機1臺及空氣清淨機4臺所需經費。 21.獎勵及慰問252千元： (1)三節慰問金246千元：退休退職人員三節 慰問金，按退休退職人員41人，每人每 年6千元計列。 (2)在職亡故人員遺族慰問金6千元。 |
31,853,000 | 25,116,000 | 6,737,000 | 26.82% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,343,000 | 24,585,000 | -1,242,000 | -5.05% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,002,000 | 5,053,000 | -51,000 | -1.01% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,470,000 | 1,395,000 | 75,000 | 5.38% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 628,000 | 671,000 | -43,000 | -6.41% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 44,000 | 20,000 | 24,000 | 120.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 85,000 | 83,000 | 2,000 | 2.41% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 94,000 | 93,000 | 1,000 | 1.08% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,384,000 | 1,235,000 | 149,000 | 12.06% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,098,000 | 10,778,000 | 320,000 | 2.97% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 968,000 | 564,000 | 404,000 | 71.63% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 270,000 | 276,000 | -6,000 | -2.17% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,585,000 | 1,171,000 | 414,000 | 35.35% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 60,000 | 2,581,000 | -2,521,000 | -97.68% | ||||
| 2081 | 運費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,258,000 | 279,000 | 7,979,000 | 2,859.86% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 8,030,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 105,000 | 279,000 | -174,000 | -62.37% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 123,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% |