預算機關
財政部國庫署
承辦單位
預算金額
334,018,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、會計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推動，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本署職員234人、工友18人 、技工3人、駕駛4人、聘用人員3人、約僱人 員6人，合共268人所需之人事費308,306千元( 含考績獎金23,764千元；服務獎章獎勵金108 千元；年終加發一個半月工作獎金24,994千元 ；依據行政院訂定退休(伍)軍公教人員年終慰 問金發給辦法所需退休人員之年終慰問金217 千元等)。 |
308,306,000 | 308,306,000 | 0 | 0.00% | |||
| 0100 | 人事費 | 308,306,000 | 308,306,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 188,483,000 | 189,569,000 | -1,086,000 | -0.57% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 3,834,000 | 3,834,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 9,860,000 | 9,881,000 | -21,000 | -0.21% | ||||
| 0111 | 獎金 | 49,083,000 | 48,478,000 | 605,000 | 1.25% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 5,965,000 | 4,336,000 | 1,629,000 | 37.57% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 11,206,000 | 12,162,000 | -956,000 | -7.86% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 19,645,000 | 19,383,000 | 262,000 | 1.35% | ||||
| 0151 | 保險 | 20,230,000 | 20,663,000 | -433,000 | -2.10% |