預算機關
財政部財政人員訓練所
承辦單位
預算金額
38,278,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、教務
作業、輔導作業、總務作業、人事作業、會計作業及統計
作業等事務。
預期成果
1.配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成
。
2.維護優質的辦公環境及行政系統，提高行政管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員27人，工友2人及駕駛1人，共30人，計編 列人事費36,151千元(含考績獎金2,531千元； 服務獎章獎勵金15千元；年終加發一個半月工 作獎金2,951千元；依據行政院訂定退休(伍) 軍公教人員年終慰問金發給辦法所需退休人員 之年終慰問金91千元等)。 |
36,151,000 | 35,448,000 | 703,000 | 1.98% | |||
| 1000 | 人事費 | 36,151,000 | 35,448,000 | 703,000 | 1.98% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,380,000 | 21,434,000 | 946,000 | 4.41% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,226,000 | 1,591,000 | -365,000 | -22.94% | ||||
| 1030 | 獎金 | 5,588,000 | 5,898,000 | -310,000 | -5.26% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 511,000 | 549,000 | -38,000 | -6.92% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 1,506,000 | 1,386,000 | 120,000 | 8.66% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,673,000 | 2,305,000 | 368,000 | 15.97% | ||||
| 1055 | 保險 | 2,267,000 | 2,285,000 | -18,000 | -0.79% |