預算機關
外交部領事事務局
承辦單位
預算金額
269,288,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理事務及共同性工作等。
2.研究設計及管制考核工作。
3.本局人事管理事項。
4.歲計會計統計事項。
預期成果
1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並發
揮研究設計功能，支援本局各組室達成任務。
2.全面提升同仁運用網際網路等資訊能力，以強化資訊流
通、管理及運用之效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫編列業務費31,654千元、設備及投資17 ,850千元、獎補助費180千元，包括： 1.現職員工教育訓練及學分費補助等計需160 千元。 2.分支機構辦公室、影印機等租金計需2,158 千元。 3.公務車輛、公務機車等各項稅捐及規費計需 71千元。 4.公務車輛、辦公室機具及電子設備等保險費 計需225千元。 5.公務車輛油料、書報雜誌、文具紙張、辦公 用品等計需671千元。 6.本局及分支機構辦公大樓管理費、公務所需 印刷、清潔、保全、環境佈置、辦理員工文 康活動、領務大廳櫃檯員工制服及分攤大樓 冷氣磁浮變頻主機更新等經費計需25,006千 元，辦理員工協助方案計需45千元，合計需 25,051千元。 7.本局與分支機構廁所、辦公室地板及茶水間 等整修維護費計需2,300千元。 8.車輛及辦公器具養護費374千元。 9.本局辦公大樓監視系統及冷氣機系統等維護 費計需501千元。 10.首長特別費計需143千元。 11.汰換本局冰水主機、個人電腦、高速掃描 器、資訊系統主機硬碟擴充及機房不斷電 設備等經費計需17,850千元。 12.退休退職人員三節慰問金計需180千元。 |
49,684,000 | 35,207,000 | 14,477,000 | 41.12% | |||
| 2000 | 業務費 | 31,654,000 | 28,237,000 | 3,417,000 | 12.10% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,158,000 | 2,482,000 | -324,000 | -13.05% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 71,000 | 75,000 | -4,000 | -5.33% | ||||
| 2027 | 保險費 | 225,000 | 214,000 | 11,000 | 5.14% | ||||
| 2051 | 物品 | 671,000 | 672,000 | -1,000 | -0.15% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 25,051,000 | 22,510,000 | 2,541,000 | 11.29% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,300,000 | 1,105,000 | 1,195,000 | 108.14% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 374,000 | 375,000 | -1,000 | -0.27% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 501,000 | 501,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 17,850,000 | 6,778,000 | 11,072,000 | 163.35% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 16,550,000 | 3,900,000 | 12,650,000 | 324.36% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,300,000 | 2,878,000 | -1,578,000 | -54.83% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 180,000 | 192,000 | -12,000 | -6.25% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 180,000 | 192,000 | -12,000 | -6.25% |