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預算機關
外交部領事事務局
承辦單位
預算金額
273,956,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理事務及共同性工作等。 2.研究設計及管制考核工作。 3.本局人事管理事項。 4.歲計會計統計事項。
預期成果
1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並發 　揮研究設計功能，支援本局各組室達成任務。 2.全面提升同仁運用網際網路等資訊能力，以強化資訊流 　通、管理及運用之效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算 107預算 107差異 107比例
02 基本行政工作維持 本計畫編列業務費39,738千元、設備及投資13
,059千元、獎補助費172千元，包括：
1.現職員工教育訓練及學分費補助等計需160
　千元。
2.分支機構辦公室、影印機等租金計需3,864
　千元。
3.公務車輛、公務機車等各項稅捐及規費計需
　75千元。
4.公務車輛、辦公室機具及電子設備等保險費
　計需225千元。
5.公務車輛油料、報章雜誌、文具紙張、辦公
　用品、辦公桌椅、公文檔櫃等計需1,551千
　元。
6.一般事務費：
(1)本局及分支機構辦公大樓管理費，計需1
　 5,903千元。
(2)一般公務所需印刷、清潔、保全、環境
　 佈置及辦理員工文康活動等經費，計需3
　 ,972千元。
(3)辦理員工協助方案計需45千元。
(4)領務大廳櫃檯員工制服計需100千元。
(5)南部辦事處搬遷至行政院南部聯合服務
　 中心新建辦公廳舍搬遷費計需1,037千元
　 。
7.房屋建築養護費：
(1)本局辦公大樓房屋建築養護費，計需900
　 千元。
(2)國家發展委員會移撥中央聯合辦公大樓
　 辦公空間予本局使用，辦公廳舍裝修經
　 費計需3,250千元。
(3)南部辦事處搬遷至行政院南部聯合服務
　 中心新建辦公廳舍裝修經費計需7,574千
　 元。
8.車輛及辦公器具養護費385千元。
9.本局辦公大樓監視系統及冷氣機系統等維護
　費，計需554千元。
10.首長特別費計需143千元。
11.設備及投資：
(1)汰購本局冰水主機、個人電腦及全球資
　 訊網站硬體設備等經費，計需6,305千元
　 。
(2)國家發展委員會移撥中央聯合辦公大樓
　 辦公空間予本局使用，辦公廳舍消防、
　 空調等設備計需3,209千元。
(3)南部辦事處搬遷至行政院南部聯合服務
　 中心新建辦公廳舍機電、空調、監視系
　 統等設備計需3,545千元。
12.退休退職人員三節慰問金，計需172千元。		 52,969,000 31,055,000 21,914,000 70.57%
0200 業務費 39,738,000 26,286,000 13,452,000 51.18%
0201 教育訓練費 160,000 180,000 -20,000 -11.11%
0219 其他業務租金 3,864,000 5,195,000 -1,331,000 -25.62%
0221 稅捐及規費 75,000 75,000 0 0.00%
0231 保險費 225,000 251,000 -26,000 -10.36%
0271 物品 1,551,000 781,000 770,000 98.59%
0279 一般事務費 21,057,000 17,632,000 3,425,000 19.42%
0282 房屋建築養護費 11,724,000 1,024,000 10,700,000 1,044.92%
0283 車輛及辦公器具養護費 385,000 401,000 -16,000 -3.99%
0284 設施及機械設備養護費 554,000 604,000 -50,000 -8.28%
0299 特別費 143,000 143,000 0 0.00%
0300 設備及投資 13,059,000 4,595,000 8,464,000 184.20%
0306 資訊軟硬體設備費 5,313,000 3,680,000 1,633,000 44.38%
0319 雜項設備費 7,746,000 915,000 6,831,000 746.56%
0400 獎補助費 172,000 174,000 -2,000 -1.15%
0475 獎勵及慰問 172,000 174,000 -2,000 -1.15%