預算機關
外交部
承辦單位
預算金額
8,369,248,000 元（）
計畫內容
1.國內外人員維持費用。
2.本部及台灣美國事務委員會等一般性行政管理事務及外
交志工業務等。
3.檔案管理及史料編撰。
4.推動外交行政電子化(E化)及資訊安全維護業務。
預期成果
1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並加
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫編列業務費212,630千元、設備及投資3 0,774千元、獎補助費438千元： 1.業務費主要內容如下： (1)採購專業人員訓練及補助同仁公餘進修 等經費450千元。(教育訓練費) (2)水電瓦斯費15,110千元。(水電費) (3)事務機器等租金3,942千元。(其他業務 租金) (4)牌照稅、燃料費及國道過路費等1,361千 元。(稅捐及規費) (5)公務車輛保險費、房舍火災險、公共意 外險及其他經管珍貴物品保險費等3,123 千元。(保險費) (6)依據「行政院及所屬各機關學校臨時人 員進用及運用要點」規定，進用身心障 礙臨時人員經費，計需9,996千元。(臨 時人員酬金) (7)辦理採購案等之專家學者出席費、聘僱 人員考選及醫護人員等經費，計需1,961 千元。(按日按件計資酬金) (8)文具、紙張、車輛油料、廉政宣導品及 什項物品購置等經費，計需5,576千元。 (物品5,368千元、一般事務費208千元) (9)本部辦公房舍、宿舍所需之環境清潔、 消毒、蟲蟻防治、保全、空調、電梯、 火警系統、消防系統、水電設備及監視 系統攝影機之維運暨公務文書印刷、文 康活動、分攤消費者保護委員會活動經 費、同仁健康檢查、外交獎章、駐警服 裝、辦理本部勤務、保全、駕駛、重要 資料整理及資訊蒐整等勞務委外、外交 志工、員工協助方案等相關管理、維護 、養護等經費，計需65,477千元。(房屋 建築養護費10,566千元、設施及機械設 備養護費7,491千元、一般事務費47,420 千元) (10)天母使館專用區所需之環境清潔、消毒 、蟲蟻防治、保全、空調、電梯、火警 系統、消防系統、水電設備及監視系統 攝影機之維運、專案修繕等相關管理、 維護、養護費，計需24,285千元。(房 屋建築養護費18,399千元、設施及機械 設備養護費499千元、一般事務費5,387 千元) (11)臺北賓館所需之環境清潔、消毒、蟲蟻 防治、保全、空調、電梯、火警系統、 消防系統、水電設備及監視系統攝影機 之維運等相關管理、維護、養護費，計 需15,975千元。(房屋建築養護費3,015 千元、設施及機械設備養護費740千元 、一般事務費12,220千元) (12)車輛及辦公機具養護費1,539千元。(車 輛及辦公器具養護費) (13)國內旅費506千元。(國內旅費) (14)短程洽公車資436千元。(短程車資) (15)部長及3位次長特別費1,169千元。(特 別費) (16)辦公大樓耐震能力補強工程61,724千元 。(房屋建築養護費) 2.設備及投資主要內容如下： (1)汰購通訊等機械設備，計需66千元。(機 械設備費) (2)本部變電站更新及汰購各項辦公所需雜 項設備等，計需30,558千元。(雜項設備 費) (3)外交活動攝影器材採購及更新等，計需1 50千元。(雜項設備費) 3.獎補助費主要內容如下： (1)補助本部公務人員協會，計需6千元。( 對國內團體之捐助) (2)退休人員三節慰問金等(依據行政院105 年9月8日院授人給揆字第1050053161號 函、行政院人事行政總處105年9月13日 總處綜字第1050053769號函及「公務人 員遺族照護辦法」辦理)，計需432千元 。(獎勵及慰問) |
243,842,000 | 174,513,000 | 69,329,000 | 39.73% | |||
| 2000 | 業務費 | 212,630,000 | 127,558,000 | 85,072,000 | 66.69% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 15,110,000 | 15,110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,942,000 | 3,558,000 | 384,000 | 10.79% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,361,000 | 1,450,000 | -89,000 | -6.14% | ||||
| 2027 | 保險費 | 3,123,000 | 3,212,000 | -89,000 | -2.77% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 9,996,000 | 9,280,000 | 716,000 | 7.72% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,961,000 | 1,984,000 | -23,000 | -1.16% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,368,000 | 5,351,000 | 17,000 | 0.32% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 65,235,000 | 60,592,000 | 4,643,000 | 7.66% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 93,704,000 | 14,405,000 | 79,299,000 | 550.50% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,539,000 | 1,740,000 | -201,000 | -11.55% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 8,730,000 | 8,305,000 | 425,000 | 5.12% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 506,000 | 506,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 436,000 | 436,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,169,000 | 1,179,000 | -10,000 | -0.85% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,774,000 | 46,486,000 | -15,712,000 | -33.80% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 30,708,000 | 46,420,000 | -15,712,000 | -33.85% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 438,000 | 469,000 | -31,000 | -6.61% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,000 | 7,000 | -1,000 | -14.29% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 432,000 | 462,000 | -30,000 | -6.49% |