預算機關
中央警察大學
承辦單位
預算金額
614,468,000 元（）
計畫內容
1.人事管理。
2.實施文書處理、研究考核、主計業務、總務、庶務、經
理出納、財產管理等行政工作。
3.各項行政工作之電腦作業。
預期成果
完成機關行政管理工作，使教育業務順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係依院頒標準及實際業務需求編列各項 費用如下: 1.業務費8,404千元： (1)教職員進修補助31千元及教育訓練費28 千元。 (2)水電費70千元。 (3)依業務需要編列電話費256千元。 (4)依業務需要編列公文寄發郵資100千元。 (5)行政管理資訊系統維護費1,500千元。 (6)行政單位租用影印機費用80千元。 (7)公務車租賃費306千元。 (8)牌照稅38千元、燃料使用費16千元、車 輛定期檢驗費1千元。 (9)依實際投保金額編列車輛保險費35千元 、房屋與設備火災及公共意外險保險費1 65千元。 (10)辦理教職員講習、訓練、座談會等所需 鐘點費30千元。 (11)汽車油料費124千元。 (12)按業務需要編列各項文具紙張等消耗品 248千元及非消耗品經費170千元。 (13)員警服裝費596千元。 (14)依業務需要編列校況簡介印製費58千元 。 (15)教職員工文康活動費718千元。 (16)教職員健康檢查補助費123千元。 (17)高速公路通行費9千元。 (18)檔案管理及銷毀相關作業委外工作費17 1千元。 (19)公文掃描建檔及編卷作業98千元。 (20)校務評鑑作業費200千元。 (21)警察人員常年訓練經費8千元。 (22)員工協助方案相關經費8千元。 (23)台北連絡處管理費92千元。 (24)行政管理業務費362千元。 (25)房屋及宿舍修繕費400千元。 (26)車輛養護費128千元。 (27)辦公器具養護費53千元。 (28)變電站、緊急發電機、飲水機及照明設 備等養護費1,900千元。 (29)依業務實需編列出差旅費30千元。 (30)依業務實需編列短程車資30千元。 (31)首長特別費180千元。 (32)預決算書表等印製費42千元。 2.設備及投資250千元：因應行政業務需要編 列汰換行政辦公用冷氣、桌椅、公文櫃等。 3.獎補助費12,216千元： (1)依實際需要編列退休人員優惠存款利息 差額補貼394千元。 (2)年金改革節省退撫給付挹注公務人員退 休撫卹基金經費11,450千元。 (3)退休職人員三節慰問金312千元。 (4)警察人員醫療照護補助方案(退休人員)6 0千元。 |
20,870,000 | 18,701,000 | 2,169,000 | 11.60% | |||
| 2000 | 業務費 | 8,404,000 | 8,337,000 | 67,000 | 0.80% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 59,000 | 69,000 | -10,000 | -14.49% | ||||
| 2006 | 水電費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 356,000 | 366,000 | -10,000 | -2.73% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 386,000 | 386,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 185,000 | 15,000 | 8.11% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 36,000 | -6,000 | -16.67% | ||||
| 2051 | 物品 | 542,000 | 619,000 | -77,000 | -12.44% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,485,000 | 2,352,000 | 133,000 | 5.65% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 181,000 | 149,000 | 32,000 | 21.48% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 35,000 | -5,000 | -14.29% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 35,000 | -5,000 | -14.29% | ||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 250,000 | 230,000 | 20,000 | 8.70% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 250,000 | 230,000 | 20,000 | 8.70% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 12,216,000 | 10,134,000 | 2,082,000 | 20.54% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 11,450,000 | 9,564,000 | 1,886,000 | 19.72% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 394,000 | 210,000 | 184,000 | 87.62% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 312,000 | 360,000 | -48,000 | -13.33% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 60,000 |