預算機關
中央警察大學
承辦單位
預算金額
594,471,000 元（）
計畫內容
1.人事管理。
2.實施文書處理、研究考核、主計業務、總務、庶務、經
理出納、財產管理等行政工作。
3.各項行政工作之電腦作業。
預期成果
完成機關行政管理工作，使教育業務順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係依院頒標準及實際業務需求編列各項 費用如下: 1.業務費8,084千元： (1)教職員進修補助42千元及教育訓練費34 千元。 (2)水電費70千元。 (3)依業務需要編列電話費256千元。 (4)依業務需要編列公文寄發郵資115千元。 (5)行政管理資訊系統維護費1,500千元。 (6)行政單位租用影印機費用80千元。 (7)公務車租賃費306千元。 (8)牌照稅34千元、燃料使用費16千元、車 輛定期檢驗費2千元。 (9)依實際投保金額編列車輛保險費33千元 、房屋與設備火災及公共意外險保險費1 50千元。 (10)辦理教職員講習、訓練、座談會等所需 鐘點費42千元。 (11)汽車油料費108千元。 (12)按業務需要編列各項文具紙張等消耗品 200千元及非消耗品經費150千元。 (13)員警服裝費596千元。 (14)依業務需要編列校務發展計畫書印製費 80千元。 (15)教職員工文康活動費720千元。 (16)教職員健康檢查補助費123千元。 (17)高速公路通行費11千元。 (18)檔案管理及銷毀相關作業委外工作費23 6千元。 (19)公文掃描建檔及編卷作業85千元。 (20)警察人員常年訓練經費9千元。 (21)員工協助方案相關經費14千元。 (22)台北連絡處管理費90千元。 (23)行政管理業務費417千元。 (24)房屋及宿舍修繕費400千元。 (25)車輛養護費136千元。 (26)辦公器具養護費38千元。 (27)變電站、緊急發電機、飲水機及照明設 備等養護費1,647千元。 (28)依業務實需編列出差旅費42千元。 (29)依業務實需編列短程車資42千元。 (30)首長特別費180千元。 (31)預決算書表等印製費80千元。 2.設備及投資230千元：因應行政業務需要編 列汰換行政辦公用冷氣、桌椅、公文櫃等。 3.獎補助費9,470千元： (1)依實際需要編列退休人員優惠存款利息 差額補貼1,205千元。 (2)年金改革節省退撫給付挹注公務人員退 休撫卹基金經費7,773千元。 (3)退休職人員三節慰問金360千元。 (4)警察人員醫療照護補助方案(退休人員)1 32千元。 |
17,784,000 | 14,718,000 | 3,066,000 | 20.83% | |||
| 2000 | 業務費 | 8,084,000 | 8,565,000 | -481,000 | -5.62% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 76,000 | 90,000 | -14,000 | -15.56% | ||||
| 2006 | 水電費 | 70,000 | 68,000 | 2,000 | 2.94% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 371,000 | 424,000 | -53,000 | -12.50% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,500,000 | 1,800,000 | -300,000 | -16.67% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 386,000 | 410,000 | -24,000 | -5.85% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 52,000 | 50,000 | 2,000 | 4.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 183,000 | 146,000 | 37,000 | 25.34% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 42,000 | 60,000 | -18,000 | -30.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 458,000 | 480,000 | -22,000 | -4.58% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,461,000 | 2,562,000 | -101,000 | -3.94% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 174,000 | 181,000 | -7,000 | -3.87% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,647,000 | 1,630,000 | 17,000 | 1.04% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 230,000 | 228,000 | 2,000 | 0.88% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 30,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 200,000 | 228,000 | -28,000 | -12.28% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 9,470,000 | 5,925,000 | 3,545,000 | 59.83% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 7,773,000 | |||||||
| 4075 | 差額補貼 | 1,205,000 | 5,305,000 | -4,100,000 | -77.29% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 360,000 | 340,000 | 20,000 | 5.88% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 132,000 | 280,000 | -148,000 | -52.86% |