預算機關
中央警察大學
承辦單位
預算金額
578,034,000 元（）
計畫內容
1.人事管理。
2.實施文書處理、研究考核、主計業務、總務、庶務、經
理出納、財產管理等行政工作。
3.各項行政工作之電腦作業。
預期成果
完成機關行政管理工作，使教育業務順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係依院頒標準及實際業務需求編列各項 費用如下: 1.業務費9,760千元： (1)教職員進修補助83千元及教育訓練費40 千元。 (2)水電費128千元。 (3)依業務需要編列電話費285千元。 (4)依業務需要編列公文寄發郵資150千元。 (5)行政管理資訊系統維護費1,500千元。 (6)行政單位租用影印機費用80千元。 (7)公務車租賃費387千元。 (8)牌照稅34千元、燃料使用費16千元、車 輛定期檢驗費1千元。 (9)依實際投保金額編列車輛保險費49千元 、房屋與設備火災及公共意外險保險費1 21千元。 (10)辦理教職員講習、訓練、座談會等所需 鐘點費100千元。 (11)汽車油料費105千元。 (12)按業務需要編列各項文具紙張等消耗品 255千元及非消耗品經費192千元。 (13)員警服裝費1,088千元。 (14)依業務需要編列校況簡介印製費80千元 。 (15)慶生、自強活動、登山健行及各項競賽 等文康活動費768千元。 (16)教職員健康檢查補助費180千元。 (17)高速公路通行費10千元。 (18)檔案銷毀委外作業費200千元。 (19)公文掃描建檔及編卷作業100千元。 (20)校務評鑑作業費360千元。 (21)警察人員常年訓練經費15千元。 (22)公務人員考試錄取受訓人員一般團體保 險5千元。 (23)替代役協助服勤相關經費75千元。 (24)台北連絡處管理費94千元。 (25)行政管理業務費587千元。 (26)房屋及宿舍修繕費500千元。 (27)車輛養護費86千元。 (28)辦公器具養護費49千元。 (29)變電站、緊急發電機、飲水機及照明設 備等養護費1,607千元。 (30)依業務實需編列出差旅費80千元。 (31)依業務實需編列短程車資80千元。 (32)首長特別費180千元。 (33)預決算書表等印製費90千元。 2.設備及投資345千元：因應行政業務需要編 列汰換行政辦公用冷氣、桌椅、公文櫃、沙 發等。 3.獎補助費9,342千元： (1)依實際需要編列退休人員優惠存款利息 差額補貼8,394千元。 (2)退休人員三節慰問金948千元。 |
19,447,000 | 19,351,000 | 96,000 | 0.50% | |||
| 0200 | 業務費 | 9,760,000 | 10,476,000 | -716,000 | -6.83% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 123,000 | 123,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 435,000 | 397,000 | 38,000 | 9.57% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 467,000 | 490,000 | -23,000 | -4.69% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 51,000 | 50,000 | 1,000 | 2.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 175,000 | 139,000 | 36,000 | 25.90% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 280,000 | 110,000 | 170,000 | 154.55% | ||||
| 0271 | 物品 | 552,000 | 640,000 | -88,000 | -13.75% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 3,467,000 | 3,694,000 | -227,000 | -6.15% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | -50.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 135,000 | 118,000 | 17,000 | 14.41% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,607,000 | 1,607,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 80,000 | 200,000 | -120,000 | -60.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 345,000 | 365,000 | -20,000 | -5.48% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 345,000 | 365,000 | -20,000 | -5.48% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 9,342,000 | 8,510,000 | 832,000 | 9.78% | ||||
| 0454 | 差額補貼 | 8,394,000 | 7,600,000 | 794,000 | 10.45% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 948,000 | 910,000 | 38,000 | 4.18% |