預算機關
保安警察第三總隊
承辦單位
預算金額
43,104,000 元（）
計畫內容
推行貨櫃安全檢查業務並配合海關查緝走私。
預期成果
適應警政治安需要，提升貨櫃案件破獲率、進口貨櫃落地
檢查查獲率及貨櫃相關業者對安檢工作服務滿意度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 貨櫃安全檢查業務 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費22,942千元 ，包括： (1)業務費19,732千元： <1>現職員警在職訓練費15千元。 <2>辦公廳舍水費468千元，電費2,191千 元，瓦斯及天然氣等165千元，共計2, 824千元。 <3>辦理業務與各機關及所屬聯繫所需數 據交換費及網路通訊費等730千元，郵 資及電話費等572千元，共計1,302千 元。 <4>鳳岫營區土地租金121千元。 <5>電腦軟硬體設備維護費1,225千元。 <6>資安健診經費128千元。 <7>個人電腦、伺服器、用戶端資訊安全 等防毒軟體更新經費95千元。 <8>第一大隊第三中隊廳舍租金1,140千元 。 <9>公務車輛牌照稅105千元，機動式檢查 儀牌照稅14千元及公務車輛燃料使用 費、檢驗費等116千元，無線電執照費 、無線電機頻率使用費等55千元，共 計290千元。 <10>公務車輛保險費311千元，機動式檢 查儀保險費10千元，辦公大樓火險費 41千元及機動式檢查儀儲置場所火險 費3千元，共計365千元。 <11>文具紙張、碳粉及電池等1,167千元 及購置一般事務器具等經費182千元 ，共計1,349千元。 <12>公務車輛油料費4,072千元及機動式 檢查儀卡車油料費60千元，共計4,13 2千元。 <13>處理經常公務所需印刷、環境佈置、 清潔及勤(業)務各項事務支出等經費 1,317千元，辦理員工文康活動費1,1 63千元及健康檢查費1,572千元，共 計4,052千元。 <14>房屋建築修繕費352千元。 <15>辦公器具養護費147千元。 <16>公務車輛養護費1,822千元。 <17>刑事、安檢、無線電及電話總機等器 材維護費243千元。 <18>首長特別費130千元。 (2)獎補助費3,210千元： <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退 休所得挹注公務人員退休撫卹基金經 費1,435千元。 <2>未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 補貼1,421千元。 <3>退休退職人員三節慰問金354千元。 2.辦理貨櫃落地檢查業務綜理總隊及各大中隊 勤(業)務，策劃聯繫刑事、警務、督訓、安 檢保防等工作所需經費20,162千元，包括： (1)人事費941千元：辦理及協助刑事工作重 要勤務、業務及偵辦經濟犯罪案件，具 有特殊優良事蹟或著有績效等獎金941千 元。 (2)業務費6,184千元： <1>辦理員警常年教育訓練、刑事、警犬 訓練、保安警力檢測及貨櫃落地檢查 業務講習等鐘點費485千元。 <2>機動式檢查儀1部射源報廢處置等經費 100千元。 <3>偵辦刑案所需麻黃素毒品試劑、5合1 毒品測試劑及尿液篩檢類耗材等經費1 04千元。 <4>警犬伙食、營養品、醫療保健、警犬 訓練檢體及訓練用品等消耗品經費222 千元。 <5>聯合查贓及緝私等物品114千元。 <6>員警服裝費4,037千元。 <7>保安警力及消防檢測等經費65千元。 <8>印製各種應勤簿冊、圖表及偵訊筆錄 等經費39千元。 <9>辦理常年訓練及各項講習所需文具及 訓練用靶板、靶紙印刷費等經費33千 元。 <10>安檢情報諮詢工作及貨櫃落地檢查業 務等經費48千元。 <11>辦理柔道、跆拳道及各類比賽所需經 費33千元。 <12>辦理體能測驗調派救護車及醫護人員 到場待命所需經費30千元。 <13>執行跟監勤務及刑事辦案活動所需經 費289千元。 <14>業務督導、警犬隊移地訓練、出席會 議及各項行政業務等旅費569千元。 <15>運送公物運費16千元。 (3)設備及投資13,037千元： <1>第二大隊第三中隊辦公廳舍防水工程1 ,745千元。 <2>總隊部辦公大樓配電線路改善工程2,9 62千元。 <3>第一大隊大樓汙水接管工程1,500千元 。 <4>汰換電話交換機1台72千元。 <5>汰購電話總機錄音系統2組28千元。 <6>汰換個人電腦(含螢幕)57台1,173千元 ，筆記型電腦2台47千元，伺服器1台1 55千元，共計1,375千元。 <7>購置手機鑑識軟體4套2,100千元。 <8>差勤資料平台介接系統擴充96千元。 <9>汰購冷氣機67台2,349千元、監視錄影 主機11台166千元、監視錄影設備4組8 0千元、數位攝影機14台490千元、槍 櫃1個26千元、飲水機1台19千元、洗 衣機1台13千元及熱水器1台16千元， 共計3,159千元。 |
43,104,000 | 35,184,000 | 7,920,000 | 22.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 941,000 | 941,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 941,000 | 941,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 25,916,000 | 19,743,000 | 6,173,000 | 31.27% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 60,000 | -45,000 | -75.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,824,000 | 2,824,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,302,000 | 1,302,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,448,000 | 1,448,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 390,000 | 367,000 | 23,000 | 6.27% | ||||
| 2027 | 保險費 | 365,000 | 278,000 | 87,000 | 31.29% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 485,000 | 451,000 | 34,000 | 7.54% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,921,000 | 4,475,000 | 1,446,000 | 32.31% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,626,000 | 5,026,000 | 3,600,000 | 71.63% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 352,000 | 370,000 | -18,000 | -4.86% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,969,000 | 810,000 | 1,159,000 | 143.09% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 243,000 | 256,000 | -13,000 | -5.08% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 569,000 | 669,000 | -100,000 | -14.95% | ||||
| 2081 | 運費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,037,000 | 11,540,000 | 1,497,000 | 12.97% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 6,207,000 | 8,280,000 | -2,073,000 | -25.04% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 100,000 | 1,087,000 | -987,000 | -90.80% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,571,000 | 1,456,000 | 2,115,000 | 145.26% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,159,000 | 717,000 | 2,442,000 | 340.59% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 3,210,000 | 2,960,000 | 250,000 | 8.45% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 1,435,000 | 724,000 | 711,000 | 98.20% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 1,421,000 | 1,882,000 | -461,000 | -24.50% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 354,000 | 354,000 | 0 | 0.00% |