預算機關
花蓮港務警察總隊
承辦單位
預算金額
6,389,000 元（）
計畫內容
辦理花蓮港暨和平工業專用港區水域及港區治安秩序維護
並執行港務法令。
預期成果
辦理花蓮港暨和平工業專用港區治安維護，有效發揮人力
、物力資源，提升行政工作效率及服務品質，俾能達成港
區治安維護、犯罪防治工作及港區法令執行目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 花蓮港安工作業務及管理 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費1,416千元， 包括： (1)業務費1,318千元： <1>水費14千元，電費220千元，瓦斯等費用 18千元，共計252千元。 <2>公務車輛使用牌照稅11千元，燃料使用 費6千元，檢驗費2千元，共計19千元。 <3>公務車輛保險費8千元，辦公廳舍公共意 外責任保險費8千元，共計16千元。 <4>一般公務用文具、紙張等事務用品18千 元，公務車輛油料費78千元，事務、衛 生等非消耗品用具14千元，共計110千元 。 <5>處理經常公務所需印刷、環境佈置、清 潔及各項雜支等經費8千元，辦理員工文 康活動費及心理諮商輔導費424千元，健 康檢查費135千元，辦理建築物公共安全 檢查簽證及申報98千元，共計665千元。 <6>房屋建築修繕費221千元。 <7>辦公器具養護費2千元。 <8>公務車輛養護費33千元。 (2)獎補助費98千元： <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退休 所得挹注公務人員退休撫卹基金經費50 千元。 <2>退休退職人員三節慰問金48千元。 2.港安工作業務及管理：維護花蓮港區暨和平工 業專用港治安及執行港區法令所需經費4,973 千元，包括： (1)人事費182千元：偵破重大刑案及辦理其他 警務工作等工作獎勵金182千元。 (2)業務費1,449千元： <1>員警常年訓練所需經費2千元。 <2>網路通訊費7千元，郵資、電話費等42千 元，共計49千元。 <3>和平港警察隊租用辦公大樓租金743千元 。 <4>員警服裝費628千元。 <5>設施及機械設備養護費7千元。 <6>辦理加強重要節日安全維護工作、督導 勤務及參加各項講習、會議等出差旅費2 0千元。 (3)設備及投資3,342千元 : <1>總隊部後棟樓頂露臺防水設施整補工程3 ,190千元。 <2>汰換和平隊個人電腦5台，共計100千元 。 <3>汰換和平隊餐桌椅1組52千元。 |
6,389,000 | 12,227,000 | -5,838,000 | -47.75% | |||
| 1000 | 人事費 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 2,767,000 | 2,857,000 | -90,000 | -3.15% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 252,000 | 202,000 | 50,000 | 24.75% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 743,000 | 743,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,283,000 | 1,368,000 | -85,000 | -6.21% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 221,000 | 281,000 | -60,000 | -21.35% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 25,000 | -5,000 | -20.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,342,000 | 9,078,000 | -5,736,000 | -63.19% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,190,000 | 8,812,000 | -5,622,000 | -63.80% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 100,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 52,000 | 266,000 | -214,000 | -80.45% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 98,000 | 110,000 | -12,000 | -10.91% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 50,000 | 62,000 | -12,000 | -19.35% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% |