預算機關
警察機械修理廠
承辦單位
預算金額
5,026,000 元（）
計畫內容
綜理廠務策劃、聯繫各科室行政業務及辦理警用武器與車
輛維修、零組件製造業務工作。
預期成果
適應警政治安需要，提升本廠武器堪用(妥善)率、武器零
組件自製數及各式警用車輛維修數，達成後勤支援與維護
治安之任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 警用武器與車輛維修及零組件製造 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費1,925千元 ，包括： (1)業務費1,715千元： <1>員工進修補助費2千元，在職訓練費2 千元，共計4千元。 <2>電腦網路及視訊、專線線路租金145千 元，電話費65千元及郵資5千元，共計 215千元。 <3>網際網路主機、個人電腦及周邊設備 維護費219千元，資通安全經費210千 元，公文系統維護費82千元，差勤管 理系統維護費65千元，共計576千元。 <4>公務車輛牌照稅45千元，燃料使用費3 2千元，汽車檢驗等規費6千元，共計8 3千元。 <5>公務車輛保險費30千元，辦公廳舍及 材料保險費60千元，共計90千元。 <6>聘請專家學者出席業務諮詢會議出席 費2千元。 <7>公務車輛油料費60千元，購置資訊設 備耗材、文具紙張、報章雜誌、辦公 用品等消耗品40千元，非消耗用品5千 元，共計105千元。 <8>處理經常公務所需印刷、環境佈置、 廳舍環境清潔、各項雜支及建築物公 共安全檢查等經費101千元，辦理員工 文康活動費86千元及健康檢查費42千 元，共計229千元。 <9>房屋建築修繕費63千元。 <10>公務車輛養護費60千元。 <11>辦公器具養護費10千元。 <12>電梯保養費84千元，變電室、監視系 統、空調系統及各項設施等維護費35 千元，廠區消防設備定期保養、維修 及滅火器換藥等經費36千元，共計15 5千元。 <13>出席各種會議、洽公旅費2千元。 <14>首長特別費121千元。 (2)獎補助費210千元：退休退職人員三節慰 問金210千元。 2.辦理警用武器與車輛維修及零組件製造業務 所需經費3,101千元，包括： (1)業務費1,450千元： <1>照明設備動力用電費1,082千元，水費 48千元，瓦斯費1千元，共計1,131千 元。 <2>辦理員工教育訓練鐘點費5千元。 <3>修槍用材料及機工具耗材30千元，修 槍修車用各式機工具等非消耗品15千 元，共計45千元。 <4>員警服裝費66千元。 <5>修槍、修車機械設備養護費25千元。 <6>全國警察單位武器車輛檢查、技術輔 導及警用武器遊修講習旅費178千元。 (2)設備及投資1,651千元： <1>汰換監視器系統1組656千元及會議室 麥克風設備1式98千元，共計754千元 。 <2>汰換個人電腦(含螢幕)5台103千元。 <3>差勤資料平台介接系統擴充90千元。 <4>汰換冷氣機8台605千元及伸縮式電動 大門1式99千元，共計704千元。 |
5,026,000 | 3,741,000 | 1,285,000 | 34.35% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,165,000 | 3,188,000 | -23,000 | -0.72% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,131,000 | 1,131,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 295,000 | 301,000 | -6,000 | -1.99% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 63,000 | 80,000 | -17,000 | -21.25% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,651,000 | 347,000 | 1,304,000 | 375.79% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 754,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 193,000 | 271,000 | -78,000 | -28.78% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 704,000 | 76,000 | 628,000 | 826.32% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 210,000 | 206,000 | 4,000 | 1.94% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 210,000 | 206,000 | 4,000 | 1.94% |