預算機關
國家海洋研究院
承辦單位
預算金額
136,230,000 元（）
計畫內容
1.辦理本院同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班
、保險、退儲給與等工作。
2.辦理本院一般行政庶務管理工作。
預期成果
支援本院各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目標
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係辦理文書、事務及財物管理、主計業 務、人事管理、公務車輛管理等一般行政工作 所需經費16,291千元，編列業務費16,051千元 ，設備及投資240千元，其內容如下： 1.本院人員進修補助、採購專業人員訓練及各 項教育訓練等249千元。 2.本院租賃辦公廳舍、首長宿舍電費及瓦斯費 等1,943千元。 3.辦理各項業務郵資及電話費等371千元。 4.公務資訊系統維護費323千元。 5.辦公室租金及公務車停車位租金等7,900千 元。 6.車輛牌照稅及燃料使用費等24千元。 7.車輛保險費47千元。 8.辦理研究人員聘任、升等外聘委員兼職費63 千元。 9.辦理本院採購等內部教育訓練講座鐘點費及 專書閱讀審查費68千元。 10.公務車輛油料、文具用品、碳粉紙張及行 政庶務用品等840千元。 11.一般事務費2,992千元，包括： (1)國會聯絡、輿情監測、辦公環境清潔、 人事管理、主計業務及其他行政雜支等7 77千元。 (2)辦理公務車輛駕駛、秘書室業務及主計 業務支援人力1,766千元(勞務承攬支出1 ,766千元)。 (3)員工文康活動費270千元(3,000元*90人= 270,000元)。 (4)員工健康檢查補助費138千元。 (5)性別主流化宣導(含性騷擾防治)23千元 。 (6)員工協助方案推動及宣導18千元《員工 協助方案18千元》。 12.本院租賃辦公廳舍及首長宿舍養護費80千 元。 13.車輛及辦公器具養護費162千元，包括： (1)依預算員額計算辦公器具養護費94千元( 1,048元*90人=94,320元)。 (2)購置滿4年未滿6年車輛養護費68千元(34 ,000元*2輛=68,000元)。 14.辦理各項機具、設施等保養、故障維修等 經費189千元。 15.奉派出差及員工訓練等所需國內旅費582千 元。 16.首長特別費218千元(18,100元*12月=217,2 00元)。 17.設備及投資240千元，包括： (1)購置辦公用個人電腦及文書編輯軟體40 千元。 (2)公文系統升級200千元。 |
16,291,000 | 16,291,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 16,051,000 | 16,051,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 249,000 | 334,000 | -85,000 | -25.45% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,943,000 | 1,943,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 371,000 | 412,000 | -41,000 | -9.95% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 323,000 | 285,000 | 38,000 | 13.33% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 63,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 68,000 | 97,000 | -29,000 | -29.90% | ||||
| 2051 | 物品 | 840,000 | 1,106,000 | -266,000 | -24.05% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,992,000 | 2,533,000 | 459,000 | 18.12% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | 53,000 | 27,000 | 50.94% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 162,000 | 135,000 | 27,000 | 20.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 189,000 | 260,000 | -71,000 | -27.31% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 582,000 | 765,000 | -183,000 | -23.92% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 157,000 | 61,000 | 38.85% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% |