預算機關
海洋委員會海巡署南部分署
承辦單位
預算金額
176,344,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國
人海洋意識。
8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務
處理能量。
9.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 南部海巡勤務 | 南部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護 、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列176,34 4千元，包括業務費62,317千元、設備及投資114 ,015千元、獎補助費12千元，內容如下： 1.業務費62,317千元： (1)教育訓練費1,774千元： <1>辦理各項教育訓練及講習經費514千元。 <2>旋翼型無人機試辦計畫，編列無人機操 作教育訓練費1,260千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費16,32 2千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及 網路通訊等經費4,001千元。 (4)土地租金165千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費1,071千元。 (6)辦理房屋、各項訓練用車及事務機具等其 他業務租金494千元。 (7)稅捐及規費633千元： <1>車輛牌照稅286千元。 <2>車輛燃料費252千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等95千 元。 (8)保險費5,590千元： <1>車輛保險費2,405千元。 <2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,495千元 。 <3>旋翼型無人機試辦計畫，編列無人機及 運載車輛保險費1,670千元。 <4>海巡志工保險20千元。 (9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍消 防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點費及 評鑑裁判費等經費194千元（含性別平等及 性騷擾防治相關經費4千元）。 (10)物品14,760千元： <1>車輛油料費5,698千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費70千元 。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、 會議會報整理等工作所需耗材、文具紙 張及報章雜誌等經費748千元。 <4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等經 費1,128千元。 <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費192千元。 <6>救生救難裝備籌補計畫，編列6,924千元 ，預計籌補救援頭盔及遙控式動力救生 圈備用電池。 (11)一般事務費8,847千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加 菜金214千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有 線電視收訊等經費500千元。 <3>辦理偵搜犬醫療等經費169千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、 環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政 事務等經費4,138千元。 <5>辦理各項文康活動經費3,346千元。 <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願 役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣 導等經費480千元（含媒體政策及業務宣 導費150千元）。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費28 5千元。 (13)車輛養護費3,335千元。 (14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏 、通訊器材及發電機等各項機具設備養護 及營區道路、排水溝、給水、消防、高壓 電力管線等設施維護3,380千元。 (15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤 補給及離島軍士官兵往返等業務所需國內 旅費1,293千元。 (16)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等經 費102千元。 (17)特別費71千元。 2.設備及投資114,015千元： (1)辦理四草漁港安檢所等3處基層廳舍新整建 計畫，分年辦理，113年度已編列3,281千 元，本年度續編第2年經費37,260千元，其 中公共藝術設置費323千元，預計辦理廳舍 規劃設計、工程發包暨施工作業。（工程 管理費114年度編列549千元。） (2)旋翼型無人機試辦計畫，經行政院112年1 月18日院臺交字第1110041028號函核定， 計畫總經費172,260千元，分5年辦理，112 至113年度已編列102,040千元，本年度續 編第3年經費54,080千元，本科目編列26,0 60千元（包含業務費2,930千元、設備及投 資23,130千元），未來年度經費需求16,14 0千元。包括： <1>預計籌補旋翼型無人機2架21,230千元。 <2>預計籌補運載車1輛1,900千元。 (3)籌補移動型發電機1臺100千元。 (4)救生救難裝備籌補計畫，分年辦理，本年 度編列第1年經費45,574千元，包括： <1>預計籌補橡皮艇23,548千元。 <2>預計籌補遙控式動力救生圈及充氣式救 生衣等設備22,026千元。 (5)防護裝備汰換計畫，編列1,450千元，預計 籌補外穿型防彈背心58件及防護頭盔58頂 。 (6)生活設施改善籌補計畫，編列6,501千元， 預計籌補冷氣機及熱水器等設備。 3.獎補助費12千元：辦理退休人員三節慰問金。 （2人×6,000元） |
176,344,000 | 104,247,000 | 72,097,000 | 69.16% | |||
| 2000 | 業務費 | 62,317,000 | 49,577,000 | 12,740,000 | 25.70% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,774,000 | 1,102,000 | 672,000 | 60.98% | ||||
| 2006 | 水電費 | 16,322,000 | 15,876,000 | 446,000 | 2.81% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,001,000 | 3,880,000 | 121,000 | 3.12% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 165,000 | 191,000 | -26,000 | -13.61% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,071,000 | 1,135,000 | -64,000 | -5.64% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 494,000 | 863,000 | -369,000 | -42.76% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 633,000 | 518,000 | 115,000 | 22.20% | ||||
| 2027 | 保險費 | 5,590,000 | 3,557,000 | 2,033,000 | 57.15% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 194,000 | 186,000 | 8,000 | 4.30% | ||||
| 2051 | 物品 | 14,760,000 | 7,284,000 | 7,476,000 | 102.64% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,847,000 | 6,301,000 | 2,546,000 | 40.41% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 285,000 | 796,000 | -511,000 | -64.20% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,335,000 | 3,631,000 | -296,000 | -8.15% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,380,000 | 2,970,000 | 410,000 | 13.80% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,293,000 | 1,006,000 | 287,000 | 28.53% | ||||
| 2081 | 運費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 71,000 | 179,000 | -108,000 | -60.34% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 114,015,000 | 54,658,000 | 59,357,000 | 108.60% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 37,260,000 | 23,862,000 | 13,398,000 | 56.15% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 21,330,000 | 22,762,000 | -1,432,000 | -6.29% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 25,448,000 | 1,900,000 | 23,548,000 | 1,239.37% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 29,977,000 | 6,134,000 | 23,843,000 | 388.70% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |