預算機關
海洋委員會海巡署
承辦單位
預算金額
1,461,825,000 元（）
計畫內容
1.辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班、保
險、退儲給與等工作。
2.辦理本署一般行政管理工作。
預期成果
支援本署各業務單位及所屬之工作計畫，俾能達成預期施
政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫主要係本署一般行政支援等基本行政工作 維持，計編列37,638千元，包括業務費36,114千 元、獎補助費1,524千元，內容如下： 1.業務費36,114千元： (1)辦理進修教育及英檢輔導等各項教育訓練 經費318千元。 (2)各項公務資料發送所需郵資217千元。 (3)其他業務租金113千元： <1>本署自動體外心臟去顫器及影印機租賃 費用88千元。 <2>辦理志願役專業軍士官、志願士兵甄選 及分發作業等車輛租金25千元。 (4)土地規費4千元。 (5)保險費18,724千元： <1>軍職人員團體意外保險18,604千元。 <2>建築物火災保險90千元。 <3>游泳池公共意外責任險30千元。 (6)辦理訴願審議委員會及國家賠償事件處理 小組審議會議委員出席等經費111千元。 (7)辦理督察、人事、主計、政風業務會議出 席、講習鐘點及刊物撰稿等經費640千元（ 含員工協助方案經費14千元、性別平等及 性騷擾防治相關經費5千元）。 (8)辦理軍職人員招募策略、離退原因及因應 對策之研究971千元。 (9)辦理督察、政風與人事業務及各項行政庶 務工作等文具紙張及非消耗品等2,138千元 。 (10)一般事務費8,806千元： <1>辦理督察、文書、出納、人事、主計、 政風等各項業務所需印刷及文宣等行政 經費2,853千元（含員工協助方案經費16 千元、性別平等及性騷擾防治相關經費1 8千元）。 <2>國會聯絡及新聞公關經費142千元。 <3>環境清潔及綠美化經費4,627千元。 <4>辦理各項文康活動經費1,184千元。 (11)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費52 8千元。 (12)辦公器具養護費410千元。 (13)辦公廳舍空調、發電機、高壓電與消防警 報系統等設施及機械設備檢驗、保養、維 修經費1,517千元。 (14)辦理志願役軍職人員招募、各項業務督導 、研討等所需國內旅費1,617千元。（含 性別平等及性騷擾防治相關經費7千元） 。 2.獎補助費1,524千元： (1)本署在職亡故公務人員遺族三節慰問金6千 元。（1人×6,000元） (2)辦理本署及所屬海巡人員醫療照護實施方 案之退休及遺眷人員健保部分負擔費用1,5 18千元。 |
37,638,000 | 21,197,000 | 16,441,000 | 77.56% | |||
| 2000 | 業務費 | 36,114,000 | 20,065,000 | 16,049,000 | 79.99% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 318,000 | 318,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 217,000 | 219,000 | -2,000 | -0.91% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 113,000 | 140,000 | -27,000 | -19.29% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 18,724,000 | 5,511,000 | 13,213,000 | 239.76% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 640,000 | 239,000 | 401,000 | 167.78% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 971,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 2,138,000 | 1,863,000 | 275,000 | 14.76% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,806,000 | 7,780,000 | 1,026,000 | 13.19% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 528,000 | 416,000 | 112,000 | 26.92% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 410,000 | 585,000 | -175,000 | -29.91% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,517,000 | 1,391,000 | 126,000 | 9.06% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,617,000 | 1,487,000 | 130,000 | 8.74% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,524,000 | 1,132,000 | 392,000 | 34.63% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,518,000 | 1,126,000 | 392,000 | 34.81% |