預算機關
海洋委員會
承辦單位
預算金額
283,481,000 元（）
計畫內容
1.辦理本會組織編制、職務歸系、員額管理及人力規劃運
用。
2.辦理本會職員任免遷調、考試分發、級俸擬議、銓敘審
定、動態登記、請任免及職務代理。
3.辦理本會職員獎懲考核、差假管理、訓練進修、模範公
務人員選拔、權益保障及性騷擾防治等業務。
4.辦理本會職員待遇福利（含文康活動）、退休資遣及撫
卹等業務。
5.推動本會員工協助方案業務。
6.辦理本會一般行政庶務管理工作。
7.提昇機關廉政效能。
8.妥善資訊服務及提升資安防護能量。
預期成果
1.確保組織編制及員額管理正確性。
2.提拔優秀人才，貫徹考試用人政策。
3.強化品德修養，充實專業知識，端正服務觀念，提昇行
政效率。
4.辦理待遇福利措施，激勵員工士氣，提高工作績效。
5.加強退休人員照護，關懷退休人員。
6.支援本會各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目
標。
7.機關廉能問卷滿意度。
8.維護資訊基礎設施妥善。
9.落實資通安全防護管理。
10.提升資訊應用服務能量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫係本會各單位人員之人事費233,204千 元，其內容如下： 1.政務人員待遇6,764千元(主任委員1人，政 務副主任委員2人)。 2.法定編制人員待遇138,460千元。 3.技工及工友待遇1,288千元。 4.獎金34,171千元，其中考績獎金15,347千元 、特殊公勳獎賞750千元、年終工作獎金17, 914千元、其他業務獎金160千元。 5.其他給與7,567千元，係依相關法令支領之 休假補助、因公傷殘死亡慰問金、軍職人員 主副食費、軍職人員婚喪及生育補助、軍職 人員子女教育補助與警察人員醫療照護補助 等。 6.加班費15,522千元。 7.退休離職儲金15,693千元，其中政務人員提 撥金441千元、公務人員提撥金13,995千元 、軍職人員提撥金1,064千元、技工及工友 提撥金193千元。 8.保險政府負擔部分13,739千元，其中健保9, 462千元、公保3,812千元、勞保112千元、 軍保353千元。 |
233,204,000 | 216,319,000 | 16,885,000 | 7.81% | |||
| 1000 | 人事費 | 233,204,000 | 216,319,000 | 16,885,000 | 7.81% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,764,000 | 6,764,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 138,460,000 | 129,949,000 | 8,511,000 | 6.55% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,288,000 | 1,288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 34,171,000 | 31,179,000 | 2,992,000 | 9.60% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 7,567,000 | 6,727,000 | 840,000 | 12.49% | ||||
| 1040 | 加班費 | 15,522,000 | 13,624,000 | 1,898,000 | 13.93% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 15,693,000 | 14,193,000 | 1,500,000 | 10.57% | ||||
| 1055 | 保險 | 13,739,000 | 12,580,000 | 1,159,000 | 9.21% |