預算機關
海洋委員會
承辦單位
預算金額
263,235,000 元（）
計畫內容
1.辦理本會組織編制、職務歸系、員額管理及人力規劃運
用。
2.辦理本會職員任免遷調、考試分發、級俸擬議、銓敘審
定、動態登記、請任免及職務代理。
3.辦理本會職員獎懲考核、差假管理、訓練進修、模範公
務人員選拔、權益保障及性騷擾防治等業務。
4.辦理本會職員待遇福利（含文康活動）、退休資遣及撫
卹等業務。
5.推動本會員工協助方案業務。
6.辦理本會一般行政庶務管理工作。
7.提昇機關廉政效能。
8.妥善資訊服務及提升資安防護能量。
預期成果
1.確保組織編制及員額管理正確性。
2.提拔優秀人才，貫徹考試用人政策。
3.強化品德修養，充實專業知識，端正服務觀念，提昇行
政效率。
4.辦理待遇福利措施，激勵員工士氣，提高工作績效。
5.加強退休人員照護，關懷退休人員。
6.支援本會各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目
標。
7.機關廉能問卷滿意度。
8.維護資訊基礎設施妥善。
9.落實資通安全防護管理。
10.提升資訊應用服務能量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫主要係一般行政支援等基本行政工作維 持，所需經費46,916千元，編列業務費46,899 千元、獎補助費17千元，其內容如下： 1.業務費46,899千元： (1)辦理各項進修教育、採購、財產管理及 資訊安全等員工教育訓練經費456千元。 (2)辦公廳舍及宿舍水、電費及其他動力費 等3,776千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊費等3,138千元。 (4)資訊服務費7,587千元： <1>辦理各項會議、公文、差勤、資通訊 系統及機關服務網站維護等經費4,152 千元。 <2>辦理各項電腦、印表機、資訊機房設 施、資通訊設備及線路維護等經費791 千元。 <3>購置資訊資產管理系統終端軟體、防 毒軟體、文書編輯應用軟體及雲端服 務費等經費2,644千元。 (5)辦公廳舍、停車位、教育訓練及各項行 政業務等場地設備租賃費17,267千元。 (6)公務車輛牌照稅、燃料稅及檢驗費等87 千元。 (7)辦理車輛、宿舍、財產設備及軍職人員 團體意外保險等經費190千元。 (8)辦理各項採購查核、檔案管理、法紀宣 導、資訊安全、性別平等、新聞公關講 習及員工協助輔導等業務所需出席費、 講座鐘點費與稿費等641千元(含員工協 助方案經費36千元)。 (9)委託辦理海洋知識普及與政策成效推廣 媒體政策及業務宣導費940千元。 (10)物品1,589千元。 <1>車輛油料261千元。 <2>購置辦公用品、文具紙張、報章雜誌 、電腦用品及相關耗材等經費1,328千 元。 (11)一般事務費6,632千元： <1>辦理各項教育訓練、檔案管理、宿舍 管理及資料印刷等經費2,703千元。 <2>國會聯絡、新聞公關及重要活動攝錄 影等經費3,201千元。 <3>健康檢查補助及退休慰勉等經費450千 元。 <4>員工文康活動費270千元。 <5>員工協助輔導工作所需經費8千元(含 員工協助方案經費8千元)。 (12)辦公廳舍房屋建築養護經費167千元。 (13)車輛及辦公器具養護費284千元，包括 辦公器具養護費138千元及車輛養護費1 46千元。 (14)辦理各項機具及設施養護等經費111千 元。 (15)各項業務督導、講習訓練及研討會議等 所需國內旅費2,855千元(含員工協助方 案經費19千元)。 (16)特別費1,179千元(首長1人X39,700元X1 2月及副首長3人X19,500元X12月)。 2.獎補助費17千元：辦理本會警察消防海巡空 勤人員醫療照護實施方案之退休及遺眷人員 健保部分負擔費用。 |
46,916,000 | 41,357,000 | 5,559,000 | 13.44% | |||
| 2000 | 業務費 | 46,899,000 | 41,340,000 | 5,559,000 | 13.45% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 456,000 | 202,000 | 254,000 | 125.74% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,776,000 | 3,610,000 | 166,000 | 4.60% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 3,138,000 | 3,024,000 | 114,000 | 3.77% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,587,000 | 4,697,000 | 2,890,000 | 61.53% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 17,267,000 | 16,872,000 | 395,000 | 2.34% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 190,000 | 161,000 | 29,000 | 18.01% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 641,000 | 621,000 | 20,000 | 3.22% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 940,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 1,589,000 | 1,420,000 | 169,000 | 11.90% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,632,000 | 6,526,000 | 106,000 | 1.62% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 167,000 | 68,000 | 99,000 | 145.59% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 284,000 | 181,000 | 103,000 | 56.91% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 111,000 | 89,000 | 22,000 | 24.72% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,855,000 | 2,603,000 | 252,000 | 9.68% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% |