預算機關
空中勤務總隊
承辦單位
預算金額
468,749,000 元（）
計畫內容
為推行本總隊一般行政管理工作。
預期成果
達成各採購計畫，確保後勤支援效能目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫係職員183人、聘用人員56人、技工4人 、駕駛1人、工友8人，共計252人，所需人員 待遇、年終工作獎金、考績獎金及退休離職儲 金、年終慰問金、休假補助、空勤人員飛航鐘 點費、飛航人員攬才留才獎助金、加班值班費 、醫療照護實施方案(現職人員)、公保、勞保 保險費、全民健保保險費政府應負擔部分。 |
429,118,000 | 370,875,000 | 58,243,000 | 15.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 429,118,000 | 370,875,000 | 58,243,000 | 15.70% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,594,000 | |||||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 172,342,000 | 170,972,000 | 1,370,000 | 0.80% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 54,261,000 | 54,681,000 | -420,000 | -0.77% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,227,000 | 5,210,000 | 17,000 | 0.33% | ||||
| 1030 | 獎金 | 47,421,000 | 46,447,000 | 974,000 | 2.10% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 86,343,000 | 32,502,000 | 53,841,000 | 165.65% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 22,523,000 | 22,523,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 17,385,000 | 16,280,000 | 1,105,000 | 6.79% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,022,000 | 22,260,000 | -238,000 | -1.07% |