預算機關
移民署
承辦單位
預算金額
3,701,093,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
配合本署各行政單位工作需要，完成良好行政管理工作，
有助於本署業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係推行本署各項業務之基本行政工作。 1.替代役所需訓練、管理及相關作業經費481千 元，係包含： (1)役男臂章等物品費5千元。 (2)管理幹部訓練費用12千元。 (3)返鄉路途費及接送役男出差等交通費119千 元。 (4)備役役男演訓召集經費345千元。 2.辦理本署人員在職訓練及新進人員訓練(含性 別平等教育訓練)所需講座鐘點費及相關事務 經費等195千元。 3.辦理性別平等工作小組會議及性騷擾申訴案件 所需專家學者出席費、交通費及稿費等62千元 。 4.辦公器具購置、文具紙張、報章雜誌、汰換識 別證及職名章等經費1,009千元。 5.辦理員工文康活動所需經費7,860千元。 6.辦理員工健康檢查及當年度退休退職人員紀念 品等相關經費4,989千元(含員工協助方案相關 經費100千元)。 7.辦理政風廉政相關業務所需經費416千元。 8.辦理環境布置、印製會議資料、檔案管理(含 公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔計畫1,00 0千元)及雜支等經費2,248千元。 9.房屋建築養護費800千元。 10.車輛養護費及辦公器具養護費等4,053千元。 11.勤務督導及國內出差旅費85千元。 12.首長特別費218千元。 13.汰換本署開飲機及其他設備等經費82千元。 14.廣平大樓內牆龜裂修繕經費4,350千元。 15.獎補助費1,039千元，明細如下： (1)退休職人員三節慰問金804千元。 (2)警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施 方案健保部分負擔經費235千元。 |
27,887,000 | 22,918,000 | 4,969,000 | 21.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 22,416,000 | 22,019,000 | 397,000 | 1.80% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,081,000 | 1,003,000 | 78,000 | 7.78% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 15,482,000 | 15,780,000 | -298,000 | -1.89% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,060,000 | 3,574,000 | 486,000 | 13.60% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 546,000 | 400,000 | 146,000 | 36.50% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,432,000 | 82,000 | 4,350,000 | 5,304.88% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,350,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,039,000 | 817,000 | 222,000 | 27.17% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 804,000 | 582,000 | 222,000 | 38.14% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0.00% |