預算機關
消防署花蓮港務消防隊
承辦單位
預算金額
81,874,000 元（）
計畫內容
推行一般行政管理工作。
預期成果
支援本隊之各項計畫，俾能達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 花蓮港務消防隊職員53人、駕駛1人、工友1人 ，共計55人。所需經費81,874千元，內容如下 ： 1.消防人員薪俸、專業加給47,450千元。 2.駕駛及工友薪俸、專業加給844千元。 3.考績獎金及年終工作獎金等10,150千元。 4.休假補助費880千元。 5.加班值班費13,736千元，其中超時加班費11 ,832千元。 6.退休離職儲金4,533千元。 7.公保、健保、勞保保費4,281千元。 |
81,874,000 | 74,034,000 | 7,840,000 | 10.59% | |||
| 1000 | 人事費 | 81,874,000 | 74,034,000 | 7,840,000 | 10.59% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 47,450,000 | 45,144,000 | 2,306,000 | 5.11% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 844,000 | 810,000 | 34,000 | 4.20% | ||||
| 1030 | 獎金 | 10,150,000 | 9,634,000 | 516,000 | 5.36% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 13,736,000 | 9,536,000 | 4,200,000 | 44.04% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,533,000 | 4,075,000 | 458,000 | 11.24% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,281,000 | 3,955,000 | 326,000 | 8.24% |