預算機關
原住民族委員會
承辦單位
預算金額
270,930,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
完成良好機關管理工作，裨益本會業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持費 | 1.業務費24,083千元，包括： (1)員工教育訓練費等經費350千元。 (2)水電費1,170千元，係水費175千元、電 費995千元。 (3)通訊費1,952千元，係郵資及一般通訊費 976千元、數據通訊費976千元。 (4)影印機等租金1,017千元。 (5)稅捐及規費等經費603千元： <1>公務車輛及公務機車之牌照稅、燃料 費及檢驗等費用243千元。 <2>房屋稅、地價稅等費用360千元。 (6)辦公廳舍設施、公務車輛等保險40千元 ，及對第三人責任險等27千元。 (7)講師鐘點費等223千元。 (8)物品為463千元，包括： <1>汽機車油料費用293千元：中小型汽車 7輛-九五24.4元*139公升*7輛*12月及 機車-九五24.4元*26公升*1輛*12月。 <2>消耗品100千元：文具、電腦耗材等所 需經費。 <3>非消耗品70千元：係使用年限未達二 年或金額未達一萬元之非消耗性物品 等所需經費。 (9)一般事務費16,319千元：係大樓管理費9 ,888千元、保全人員及保全系統等費用3 94千元(本會354千元、中部辦公室40千 元)、新聞連絡聯誼費用128千元、宣傳 品28千元、國會聯繫工作等費用96千元 、政風工作費用51千元、媒體整合行銷4 65千元、線上新聞資料庫維護及授權費 用542千元、辦公室清潔維護費用108千 元、文康活動458千元(2,000元*229人) 、勞務外包協助行政事務等所需經費3,7 73千元、心理諮商服務138千元、辦理特 種考試原住民族考試之宣導、分發等所 需經費250千元。 (10)房屋建築養護費60千元。 (11)車輛養護費136千元，係公務汽車7輛及 機車1輛所需養護經費。 (12)辦公器具養護費173千元，係職員193人 、約聘僱人員27人辦公器具等養護所需 經費。 (13)設施及機械設備養護費80千元，係電話 交換機、廣播系統等維修養護經費。 (14)旅運費291千元，係國內旅費257千元及 短程車資34千元。 (15)特別費1,179千元，係主任委員及副主 任委員特別費。 2.設備及投資3,331千元，包括： (1)辦公室、宿舍改善裝修費及中部辦公室 第三檔案庫房消防設施3,128千元。 (2)購置辦公室、宿舍傢俱及事務機器等設 備及無障礙設施改善費用等203千元。 3.獎補助費72千元，係依據退休人員照護事項 編列退休人員三節慰問金每人六千元所需經 費。 |
27,486,000 | 29,082,000 | -1,596,000 | -5.49% | |||
| 0200 | 業務費 | 24,083,000 | 24,727,000 | -644,000 | -2.60% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 350,000 | 500,000 | -150,000 | -30.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,170,000 | 1,484,000 | -314,000 | -21.16% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,952,000 | 2,448,000 | -496,000 | -20.26% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,017,000 | 1,276,000 | -259,000 | -20.30% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 603,000 | 757,000 | -154,000 | -20.34% | ||||
| 0231 | 保險費 | 67,000 | 84,000 | -17,000 | -20.24% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 223,000 | 280,000 | -57,000 | -20.36% | ||||
| 0271 | 物品 | 463,000 | 506,000 | -43,000 | -8.50% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 16,319,000 | 15,214,000 | 1,105,000 | 7.26% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 60,000 | 78,000 | -18,000 | -23.08% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 309,000 | 451,000 | -142,000 | -31.49% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 80,000 | 105,000 | -25,000 | -23.81% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 257,000 | 323,000 | -66,000 | -20.43% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 34,000 | 42,000 | -8,000 | -19.05% | ||||
| 0299 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 3,331,000 | 4,055,000 | -724,000 | -17.85% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 3,128,000 | 800,000 | 2,328,000 | 291.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 203,000 | 255,000 | -52,000 | -20.39% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 72,000 | 300,000 | -228,000 | -76.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 72,000 | 300,000 | -228,000 | -76.00% |