預算機關
審計部高雄市審計處
承辦單位
預算金額
81,141,000 元（）
計畫內容
掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事
、政風等事務，資訊系統之規劃、建置、執行與維護及辦
公事務設備汰換購置。
預期成果
本計畫均為經常事務性工作，支援各項工作計畫之達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本處職員、約聘人員、技工、工友等薪俸、加給 、年終工作獎金、考績獎金、休假補助、加班費 、不休假加班費、退休離職儲金及公(勞)保、健 保費政府負擔部分等。 |
74,357,000 | 68,492,000 | 5,865,000 | 8.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 74,357,000 | 68,492,000 | 5,865,000 | 8.56% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 46,085,000 | 43,507,000 | 2,578,000 | 5.93% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 803,000 | 759,000 | 44,000 | 5.80% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,582,000 | 2,483,000 | 99,000 | 3.99% | ||||
| 1030 | 獎金 | 11,185,000 | 8,685,000 | 2,500,000 | 28.79% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 839,000 | 822,000 | 17,000 | 2.07% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,972,000 | 2,871,000 | 101,000 | 3.52% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,246,000 | 4,961,000 | 285,000 | 5.74% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,645,000 | 4,404,000 | 241,000 | 5.47% |