預算機關
審計部高雄市審計處
承辦單位
預算金額
72,330,000 元（）
計畫內容
掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事
、政風等事務，資訊系統之規劃、建置、執行與維護及辦
公事務設備汰換購置。
預期成果
本計畫均為經常事務性工作，支援各項工作計畫之達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工進修、研習等相關費用40千元。 2.辦公廳舍水費、電費等752千元。 3.公務所需電話、數據通訊及郵資等費用210千 元。 4.資訊設備維護、軟體使用費等72千元。 5.公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費等22千 元。 6.公務車輛、辦公廳舍之法定責任保險、財產保 險、公共意外保險費等81千元。 7.文具、紙張、法令書刊、碳粉、電腦耗材、清 潔用品及公務車輛油料費等408千元。 8.文康活動費按員工（含約聘僱）每人每年3千 元編列159千元。 9.辦公大樓清潔維護、保全、消防及建物安全檢 查申報費、雜支等費用406千元。 10.辦公廳舍維護修繕費用68千元。 11.車輛及辦公器具保養維修費用79千元。 12.空調、電梯、電力、消防設備及監視系統等 各項設施養護費230千元。 13.員工處理公務之出差旅費28千元。 14.文書資料及物品運送等費用10千元。 15.處長特別費依規定標準每月18.1千元編列,全 年合計218千元。 16.退休退職人員三節慰問金按每人每年6千元編 列50千元。 |
2,833,000 | 2,650,000 | 183,000 | 6.91% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,783,000 | 2,608,000 | 175,000 | 6.71% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 752,000 | 752,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 408,000 | 378,000 | 30,000 | 7.94% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 565,000 | 480,000 | 85,000 | 17.71% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 50,000 | 42,000 | 8,000 | 19.05% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 50,000 | 42,000 | 8,000 | 19.05% |