預算機關
監察院
承辦單位
預算金額
849,315,000 元（）
計畫內容
本工作計畫均為經常性項目，凡非屬特定業務之行政工作
均屬之。
預期成果
完善行政管理工作，配合推展監察相關業務，提昇辦公效
率與人員管理。加強資訊作業效能，促進資通安全維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本院政務人員待遇73,121千元，法定編制人員薪 俸、專業加給、主管職務加給等待遇345,000千 元，約聘僱人員待遇73,080千元，技工、工友待 遇30,652千元，員工考績獎金、年終工作獎金及 月退休人員年終慰問金等105,295千元，休假補 助費及其他補助等7,160千元，未休假加班費及 超時工作加班費35,900千元，退休退職給付2,53 7千元，政務人員、公務人員、約聘僱人員退休 離職儲金公提部分44,533千元，全民健保、公保 、勞保保險費公提部分49,550千元。 |
766,828,000 | 750,778,000 | 16,050,000 | 2.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 766,828,000 | 750,778,000 | 16,050,000 | 2.14% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 73,121,000 | 73,121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 345,000,000 | 345,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 73,080,000 | 69,800,000 | 3,280,000 | 4.70% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 30,652,000 | 30,932,000 | -280,000 | -0.91% | ||||
| 1030 | 獎金 | 105,295,000 | 102,521,000 | 2,774,000 | 2.71% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 7,160,000 | 6,862,000 | 298,000 | 4.34% | ||||
| 1040 | 加班費 | 35,900,000 | 31,428,000 | 4,472,000 | 14.23% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,537,000 | 2,350,000 | 187,000 | 7.96% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 44,533,000 | 41,543,000 | 2,990,000 | 7.20% | ||||
| 1055 | 保險 | 49,550,000 | 47,221,000 | 2,329,000 | 4.93% |