預算機關
監察院
承辦單位
預算金額
823,525,000 元（）
計畫內容
本工作計畫均為經常性項目，凡非屬特定業務之行政工作
均屬之。
預期成果
完善行政管理工作，配合推展監察相關業務，提昇辦公效
率與人員管理。加強資訊作業效能，促進資通安全維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.補助職員學分費200千元、員工在職暨環境 教育訓練等935千元，計1,135千元。 2.水費320千元、電費7,131千元、瓦斯費100 千元，計7,551千元。 3.郵資844千元、電話費1,900千元，計2,744 千元。 4.瑠公忠孝辦公大樓辦公室租金1,370千元。 5.土地及房屋稅26千元，車輛牌照稅441千元 、燃料使用費243千元、檢驗及行照規費25 千元，計735千元。 6.對業務活動保險100千元、車輛等財產保險6 07千元，計707千元。 7.因公涉訟輔助費240千元、特約醫師應診費1 ,277千元、訴願審議委員會出席費189千元 、監察工作報導專輯162千元等，計1,868千 元。 8.文具、紙張、照明、衛材、零配件等2,038 千元、報刊780千元，車輛油料費1,184千元 ，器具更新、辦公用具等非消耗品220千元 ，合計4,222千元。 9.文康活動費1,100千元（2,000元*550人*1年 ），公報、法規印製等1,628千元，職權影 片製作285千元，監察報告書概況及英、西 文等年報印刷586千元，外賓、僑團、基層 民眾訪問導覽、接待費及陳列室維運等882 千元，新聞發布、國會聯絡、院、部聯繫等 580千元，員工健康檢查費1,599千元，檔案 數位化1,779千元，清潔勞務費及雜支5,960 千元，環境消毒及污水道費336千元，計14, 735千元。 10.廳舍保養維修及外牆清洗與零星修繕2,005 千元。 11.車輛養護費811千元，辦公器具養護費346 千元，計1,157千元。 12.專項維(養)護費：中央監控系統200千元， 空調設備700千元，電梯340千元，高低壓 電氣設備350千元，消防系統維護150千元 ，影音暨監視錄影系統420千元，飲水機設 備維護100千元，古蹟本體建築物檢查費50 0千元，其他設備維護500千元，會議系統 駐點技術720千元，計3,980千元。 13.職工出差旅費333千元。 14.首長、副首長出國訪問及職員出國考察旅 費等992千元。 15.廢棄物清運費等290千元，通行費170千元 ，計460千元。 16.短程洽公車資53千元。 17.機關首長、副首長特別費依規定標準(每月 院長79.1千元、副院長44.2千元、秘書長3 9.7千元、副秘書長19.5千元)編列，計2,1 90千元。 18.退休退職人員三節慰問金366千元及同仁因 公受傷及退休人員遺族慰問金等116千元， 計482千元。 |
46,719,000 | 39,871,000 | 6,848,000 | 17.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 46,237,000 | 39,389,000 | 6,848,000 | 17.39% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,135,000 | 935,000 | 200,000 | 21.39% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,551,000 | 7,546,000 | 5,000 | 0.07% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,744,000 | 2,888,000 | -144,000 | -4.99% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,370,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 735,000 | 735,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 707,000 | 744,000 | -37,000 | -4.97% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,868,000 | 1,877,000 | -9,000 | -0.48% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,222,000 | 4,289,000 | -67,000 | -1.56% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 14,735,000 | 11,464,000 | 3,271,000 | 28.53% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,005,000 | 1,660,000 | 345,000 | 20.78% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,157,000 | 1,286,000 | -129,000 | -10.03% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,980,000 | 2,860,000 | 1,120,000 | 39.16% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 333,000 | 333,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 992,000 | 543,000 | 449,000 | 82.69% | ||||
| 2081 | 運費 | 460,000 | 510,000 | -50,000 | -9.80% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 53,000 | 59,000 | -6,000 | -10.17% | ||||
| 2093 | 特別費 | 2,190,000 | 1,660,000 | 530,000 | 31.93% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 482,000 | 482,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 482,000 | 482,000 | 0 | 0.00% |