預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
33,277,000 元（）
計畫內容
1.辦理公務人員考試錄取訓練及其他有關執行事項。
2.辦理公務人員晉升官等訓練及其他有關執行事項。
預期成果
落實公務人員之培訓，適應環境變遷，充實晉升官等訓練
人員之公務行政知能及提升公務人員行政能力，以符合時
代與社會變遷之需求，並增進政府行政服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 中區公務人員晉升官等訓練 | 1.計畫內容：依據公務人員任用法相關法律規定 ，辦理薦任公務人員晉升簡任官等訓練（含警 正晉升警監官等訓練）及委任公務人員晉升薦 任官等訓練（含交通事業人員員級晉升高員級 訓練），預計訓練975人。 2.經費計算依據：（本項訓練之講座鐘點費占按 日按件計資酬金比率為95.29％） (1)辦理薦任公務人員晉升簡任官等訓練（含 警正晉升警監官等訓練），預計調訓450人 ，計需其他業務租金68千元，保險費15千 元，講座鐘點費1,520千元，一般事務費1, 876千元，講座交通費270千元，合計年需3 ,749千元。 (2)辦理委任公務人員晉升薦任官等訓練，預 計調訓480人，計需其他業務租金71千元， 保險費17千元，講座鐘點費1,540千元，一 般事務費1,906千元，講座交通費297千元 ，合計年需3,831千元。 (3)辦理交通事業人員晉升高員級資位訓練， 預計調訓45人，計需其他業務租金9千元， 保險費2千元，講座鐘點費136千元，一般 事務費189千元，講座交通費27千元，合計 年需363千元。 (4)電話費及網路月租費，郵寄講座暨學員資 料等費用121千元。 (5)參加中華民國訓練協會年費，合計年需20 千元。 (6)各項訓練相關用品及耗材286千元。 (7)各項訓練試務工作費158千元。 (8)晉升官等訓練相關水電瓦斯費1,252千元， 保全人員服務費、清潔管理等1,181千元， 房屋建築及設施養護等422千元（含水電維 護42千元），合計2,855千元。 (9)汰換及修繕園區老舊設備，學員教室、宿 舍及餐廳相關設施計需438千元。 |
11,821,000 | 5,826,000 | 5,995,000 | 102.90% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,383,000 | 3,858,000 | 7,525,000 | 195.05% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,252,000 | 1,213,000 | 39,000 | 3.22% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 121,000 | 112,000 | 9,000 | 8.04% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 148,000 | 48,000 | 100,000 | 208.33% | ||||
| 2027 | 保險費 | 34,000 | 30,000 | 4,000 | 13.33% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,354,000 | 12,000 | 3,342,000 | 27,850.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 286,000 | 272,000 | 14,000 | 5.15% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,152,000 | 1,330,000 | 3,822,000 | 287.37% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 28,000 | 234,000 | -206,000 | -88.03% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 394,000 | 320,000 | 74,000 | 23.13% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 594,000 | 45,000 | 549,000 | 1,220.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 438,000 | 1,932,000 | -1,494,000 | -77.33% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 438,000 | 432,000 | 6,000 | 1.39% |