預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
64,127,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，及資訊管理維謢工作維
持。
2.辦理公務人員考試錄取訓練及其他有關執行事項。
3.辦理公務人員晉升官等訓練及其他有關執行事項。
預期成果
1.依法定職掌辦理有關行政及資訊業務，並藉良好之行政
管理，提供迅速確實之資訊，以縮短作業時程，減少人
力，促進行政革新。
2.落實公務人員之培訓，適應環境變遷，充實晉升官等訓
練人員之公務行政知能及提升公務人員行政能力，以符
合時代與社會變遷之需求，並增進政府行政服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1. 用人經費係按核定預算員額包括法定編制職 員15人、工友4人、技工1人，共計20人，依 「全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實 編列人事費20,691千元。 2.依規定標準核實計列： (1)待遇：係法定編制人員待遇11,530千元 、技工及工友待遇1,561千元，合計13,0 91千元。 (2)獎金：係考績獎金1,578千元、年終工作 獎金1,648千元及年終慰問金42千元，合 計3,268千元。 (3)其他給與：係休假補助費304千元。 (4)加班值班費：係超時加班費250千元、不 休假加班費670千元及值班費140千元， 合計1,060千元。 (5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基 金1,190千元、技工及工友勞退準備及工 資墊償基金180千元，合計1,370千元。 (6)保險：係健保保險補助1,035千元，公保 保險補助353千元，勞保保險補助210千 元，合計1,598千元。 |
20,691,000 | 21,184,000 | -493,000 | -2.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 20,691,000 | 21,184,000 | -493,000 | -2.33% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,530,000 | 11,498,000 | 32,000 | 0.28% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,561,000 | 1,950,000 | -389,000 | -19.95% | ||||
| 1030 | 獎金 | 3,268,000 | 3,528,000 | -260,000 | -7.37% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 304,000 | 330,000 | -26,000 | -7.88% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 1,060,000 | 1,056,000 | 4,000 | 0.38% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,370,000 | 1,357,000 | 13,000 | 0.96% | ||||
| 1055 | 保險 | 1,598,000 | 1,465,000 | 133,000 | 9.08% |