預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
79,723,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，及資訊管理維護工作維
持、軟體開發與維持工作。
2.辦理公務人員考試錄取訓練及其他有關執行事項。
3.辦理公務人員晉升官等訓練及其他有關執行事項。
預期成果
1.依法定職掌辦理有關行政及資訊業務，並藉良好之行政
管理，提供迅速確實之資訊，以縮短作業時程，減少人
力，促進行政革新。
2.落實公務人員之培訓，適應環境變遷，充實晉升官等訓
練人員之公務行政知能及提升公務人員行政能力，以符
合時代與社會變遷之需求，並增進政府行政服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：本計畫係維持中心基本行政工作 所需經費，編列4,537千元。 2.經費計算依據： (1)員工教育訓練所需費用134千元。 (2)文教大樓4樓、教室、學員宿舍及餐廳等 水電費及瓦斯費等合計830千元。 (3)辦公處所電話費及郵資等合計112千元。 (4)租用影印機費用等48千元。 (5)公務車輛稅捐等15千元。 (6)辦公廳舍火險保險及現金運送保險費共1 7千元，公務車輛保險費8千元等，合計2 5千元。 (7)公務車輛油料費30千元，清潔搬運車輛 油料費20千元，辦公用品、事務器具、 衛生用具及割草機油料購換置費等492千 元，合計542千元。 (8)保全人員服務費、清潔管理維護費、印 刷及環境佈置等合計698千元。 (9)員工文康活動費等42千元，係員工21人 ，每人每年2,000元計。 (10)盆栽租用及花台養護等雜支、污水處理 及員工健康檢查等雜支141千元 (11)辦公廳舍維修費用等472千元（含建築 物公共安全檢查費用60千元）。 (12)公務車輛全年維護費等14千元，按預算 內職員15人計列辦公器具養護費等14千 元（每人933元）合計28千元。 (13)辦公廳舍機電消防、搬運車、割草機、 花剪、鐮具等設備養護費等829千元。 (14)員工赴其他機關洽公及辦理相關業務差 旅費70千元。 (15)員工短程洽公所需車資等18千元。 (16)中心主任因公所需特別費58千元。 (17)汰換辦公機器及事務機具設備等439千 元。 (18)退休（職）人員三節慰問金，按6人， 每人每節2千元計算，編列36千元。 |
4,537,000 | 4,708,000 | -171,000 | -3.63% | |||
| 0200 | 業務費 | 4,062,000 | 4,196,000 | -134,000 | -3.19% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 830,000 | 784,000 | 46,000 | 5.87% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 542,000 | 548,000 | -6,000 | -1.09% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 881,000 | 881,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 472,000 | 646,000 | -174,000 | -26.93% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 829,000 | 829,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 439,000 | 488,000 | -49,000 | -10.04% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 439,000 | 488,000 | -49,000 | -10.04% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 36,000 | 24,000 | 12,000 | 50.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 24,000 | 12,000 | 50.00% |