預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
30,438,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，包括行政、人事、主計
等業務，及資訊系統與相關軟硬體設施建置及維運管理
等工作。
2.購置本中心資訊設備及雜項設備。
預期成果
1.各承辦人員依其職掌，分別辦理有關事務。
2.配合各業務工作需要，藉良好之行政管理推展培訓業務
。
3.配合各業務需要，提供迅速確實之資訊作業，簡化工作
流程，減少人工作業及時間之耗費，提高工作效率。
4.充實本中心資訊作業所需設備，促進各項業務推展，維
運管理本中心網路基礎設施環境及行政業務相關資訊系
統，以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：本計畫係維持中心基本行政工作所 需經費，編列7,659千元。 2.經費計算依據： (1)員工教育訓練所需費用60千元。 (2)辦公處所水電費1,420千元。 (3)辦公處所電話費及郵資等，計105千元。 (4)影印機租用及辦理活動租車等費用55千元 。 (5)公務車輛稅捐24千元、檢驗規費6千元及地 價稅7千元，計37千元。 (6)公務車輛保險費10千元，辦公廳舍火險、 現金運送及公共意外責任險等保險費共25 千元，計35千元。 (7)自衛消防編組訓練6小時講師鐘點費，年需 12千元。 (8)公務車輛油料費50千元，辦公用品、事務 器具、衛生用具、割草機油料等213千元， 計263千元。 (9)保全人員服務費450千元、清潔管理維護費 540千元（含歷史建築中正堂維護管理費40 5千元）、綠美化定期養護修剪費90千元， 印刷及環境佈置33千元，計1,113千元。 (10)員工文康活動費18人，每人3,000元，年 需54千元；健康檢查8人，年需36千元； 員工協助方案心理諮詢服務，年需30千元 ，計120千元。 (11)盆栽租用及花台養護、污水處理等雜支， 計26千元。 (12)辦公廳舍維修費用（含建築物公共安全檢 查費用約50千元）等，計223千元。 (13)公務車輛全年維護費25千元，辦公器具養 護費10千元（按預算內職員15人，每人66 7元），計35千元。 (14)辦公廳舍機電消防、搬運車及清潔用具等 設備養護費264千元，水電維護60千元， 計324千元。 (15)員工赴其他機關洽公及辦理相關業務差旅 費36千元。 (16)員工洽公所需短程車資2千元。 (17)中心主任因公所需特別費每月2,667元， 年需32千元。 (18)園區共用機電及廚房設備汰換工程(與人 力學院分攤)1,500千元、文教大樓電梯設 備更新(與人力學院分攤)2,000千元，共 計3,500千元。 (19)汰換辦公機器、事務機具，及購置建物設 備等219千元。 (20)退休（職）人員三節慰問金，按7人，每 人每節2千元計算，計編列42千元。 |
7,659,000 | 5,951,000 | 1,708,000 | 28.70% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,898,000 | 3,964,000 | -66,000 | -1.66% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 100,000 | -40,000 | -40.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,420,000 | 1,260,000 | 160,000 | 12.70% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | 16.67% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 263,000 | 263,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,259,000 | 1,363,000 | -104,000 | -7.63% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 223,000 | 235,000 | -12,000 | -5.11% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 35,000 | 37,000 | -2,000 | -5.41% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 324,000 | 340,000 | -16,000 | -4.71% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 36,000 | 45,000 | -9,000 | -20.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 32,000 | 80,000 | -48,000 | -60.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,719,000 | 1,945,000 | 1,774,000 | 91.21% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 133.33% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 219,000 | 445,000 | -226,000 | -50.79% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% |