預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
428,508,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.員工在職進修補助等315千元。 2.辦公大樓照明、空調及電梯等設備所需電費 4,081千元及水費150千元 ，全年計需4,231 千元。 3.郵資及電話費2,302千元。 4.車輛、自動體外心臟除顫器及影印機等租賃 費用1,161千元。 5.稅捐及規費95千元，包括車輛牌照稅60千元 、車輛燃料使用費32千元、車輛檢驗費3千 元。 6.車輛保險費57千元。 7.按日按件計資酬金196千元，包括： (1)辦理採購案件聘請評選委員及辦理檔案 保存價值鑑定聘請專家學者等出席費58 千元。 (2)辦理講習及訓練等，聘請講師演講或授 課之講座鐘點費138千元。 8.物品934千元，包括： (1)辦理行政事務、衛生、陳設、防護等所 需消耗品及非消耗品計需684千元。 (2)車輛油料費250千元。 9.一般事務費7,134千元，包括： (1)按員工297人，每人每年2千元，編列文 康活動費594千元。 (2)辦理員工協助方案相關經費90千元。 (3)辦理部區環境及辦公房舍清潔所需經費1 ,399千元。 (4)警衛勤務外包費用1,733千元。 (5)行政事務勞力外包費用1,892千元。 (6)辦理各項會議、編印業務報告及預決算 書與銓敘統計年報、部區園藝植栽及國 會聯絡事宜等經費1,426千元。 10.辦理辦公場所等各項房屋建築修繕所需經 費284千元。 11.車輛及辦公器具養護費387千元，包括車輛 養護費240千元、辦公器具養護費147千元 。 12.辦公大樓電梯、保全系統、水電空調及其 他設施等養護費用2,080千元。 13.各項業務之連繫及出席會議等所需國內旅 費200千元。 14.考察日本高齡員工職務再設計制度及瑞典 公務人員友善職場措施與因應公務人力高 齡化等相關人事制度所需國外旅費503千元 。 15.各項業務之接洽及出席會議等所需短程車 資160千元。 16.部長、政務次長及常務次長等3人特別費94 5千元。 17.汰換及購置辦公用事務機具等設備247千元 。 18.退休人員等三節慰問金276千元，包括： (1)本部退休（職）人員等35人，三節慰問 金每人每年6千元，計需210千元。 (2)原國民大會退休（職）人員11人，三節 慰問金每人每年6千元，計需66千元。 |
21,507,000 | 25,168,000 | -3,661,000 | -14.55% | |||
| 2000 | 業務費 | 20,984,000 | 21,437,000 | -453,000 | -2.11% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 315,000 | 265,000 | 50,000 | 18.87% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,231,000 | 4,231,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,302,000 | 2,302,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,161,000 | 1,211,000 | -50,000 | -4.13% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 95,000 | 58,000 | 37,000 | 63.79% | ||||
| 2027 | 保險費 | 57,000 | 52,000 | 5,000 | 9.62% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 196,000 | 132,000 | 64,000 | 48.48% | ||||
| 2051 | 物品 | 934,000 | 828,000 | 106,000 | 12.80% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,134,000 | 7,514,000 | -380,000 | -5.06% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 284,000 | 522,000 | -238,000 | -45.59% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 387,000 | 316,000 | 71,000 | 22.47% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,080,000 | 2,012,000 | 68,000 | 3.38% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 503,000 | 529,000 | -26,000 | -4.91% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 160,000 | 320,000 | -160,000 | -50.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 247,000 | 3,455,000 | -3,208,000 | -92.85% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 247,000 | 3,455,000 | -3,208,000 | -92.85% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 276,000 | 276,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 276,000 | 276,000 | 0 | 0.00% |