預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
421,165,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.薦送員工在職進修補助等265千元。 2.辦公大樓照明、空調及電梯等設備所需電費 4,081千元及水費150千元 ，全年計需4,231 千元。 3.郵資及電話費2,302千元。 4.車輛、自動體外心臟除顫器及影印機等租賃 費用1,211千元。 5.稅捐及規費58千元，包括車輛牌照稅37千元 、車輛燃料使用費19千元、車輛檢驗費2千 元。 6.車輛保險費52千元。 7.按日按件計資酬金132千元，包括： (1)辦理採購案件聘請評選委員等出席費40 千元。 (2)辦理講習及訓練等，聘請講師演講或授 課之講座鐘點費92千元。 8.物品828千元，包括： (1)辦理行政事務、衛生、陳設、防護等所 需消耗品及非消耗品計需700千元。 (2)車輛油料費128千元。 9.一般事務費7,514千元，包括： (1)按員工299人，每人每年2千元，編列文 康活動費598千元。 (2)辦理員工協助方案相關經費90千元。 (3)辦理部區環境及辦公房舍清潔所需經費1 ,339千元。 (4)警衛勤務外包費用1,704千元。 (5)行政事務勞力外包費用1,883千元。 (6)辦理各項會議、編印業務報告及預決算 書與銓敘統計年報、部區園藝植栽、檔 案搬遷及國會聯絡事宜等經費1,900千元 。 10.辦理辦公場所等各項房屋建築修繕所需經 費522千元。 11.車輛及辦公器具養護費316千元，包括車輛 養護費150千元、辦公器具養護費166千元 。 12.辦公大樓電梯、保全系統、水電空調及其 他設施等養護費用2,012千元。 13.各項業務之連繫、宣導及出席會議等所需 國內旅費200千元。 14.考察日本輪班、輪休制度之公務員勤休及 新加坡因應少子化與高齡化之相關人事制 度所需國外旅費529千元。 15.各項業務之接洽及出席會議等所需短程車 資320千元。 16.部長、政務次長及常務次長等3人特別費94 5千元。 17.汰換及購置辦公用事務機具及檔案櫃等設 備3,455千元。 18.退休人員等三節慰問金276千元，包括： (1)本部退休（職）人員等35人，三節慰問 金每人每年6千元，計需210千元。 (2)原國民大會退休（職）人員11人，三節 慰問金每人每年6千元，計需66千元。 |
25,168,000 | 25,098,000 | 70,000 | 0.28% | |||
| 2000 | 業務費 | 21,437,000 | 20,346,000 | 1,091,000 | 5.36% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,231,000 | 4,232,000 | -1,000 | -0.02% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,302,000 | 2,302,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,211,000 | 1,211,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 58,000 | 60,000 | -2,000 | -3.33% | ||||
| 2027 | 保險費 | 52,000 | 59,000 | -7,000 | -11.86% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 828,000 | 883,000 | -55,000 | -6.23% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,514,000 | 6,407,000 | 1,107,000 | 17.28% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 522,000 | 572,000 | -50,000 | -8.74% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 316,000 | 304,000 | 12,000 | 3.95% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,012,000 | 2,084,000 | -72,000 | -3.45% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 132,000 | 68,000 | 51.52% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 529,000 | 529,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 320,000 | 229,000 | 91,000 | 39.74% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,455,000 | 4,464,000 | -1,009,000 | -22.60% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,455,000 | 4,464,000 | -1,009,000 | -22.60% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 276,000 | 288,000 | -12,000 | -4.17% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 276,000 | 288,000 | -12,000 | -4.17% |