預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
384,689,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.薦送員工在職進修補助等265千元。 2.辦公大樓照明、空調及電梯等設備所需電費 3,840千元及水費150千元 ，全年計需3,990 千元。 3.郵資、電話及接撥數據等通訊費2,601千元 。 4.其他業務租金956千元，包括車輛、自動體 外心臟除顫器及影印機等租賃費用。 5.稅捐及規費60千元，包括車輛牌照稅38千元 、車輛燃料使用費21千元、車輛檢驗及行照 費1千元。 6.車輛保險費80千元。 7.辦理採購案件聘請評選委員等出席費40千元 。 8.辦理講習及訓練等，聘請講師演講或授課之 講座鐘點費92千元。 9.物品845千元，包括： (1)車輛油料費137千元。 (2)辦理行政事務、衛生、陳設、防護等所 需消耗品及非消耗品計需708千元。 10.文康活動費608千元，係員工304人，每人 每年以2,000元計，全年計需如列數。 11.辦理各項會議、編印業務報告及預決算書 與銓敘統計年報、部區園藝植栽及國會聯 絡事宜等經費1,450千元。 12.辦理部區環境及辦公房舍清潔所需經費1,2 68千元。 13.警衛勤務外包費用1,240千元。 14.辦理辦公場所等各項房屋建築修繕所需經 費563千元。 15.辦理中興樓及銓衡樓屋頂防水修繕所需經 費2,041千元。 16.車輛及辦公器具養護費331千元，包括： (1)車輛養護費132千元。 (2)辦公器具養護費199千元，係職員274人 及約聘僱人員11人，每人每年以699元計 ，全年計需如列數。 17.設施及機械設備養護費2,138千元，包括辦 公大樓電梯、保全系統、水電空調及其他 設施等維護費用。 18.各項業務之連繫、宣導及出席會議等所需 國內旅費132千元。 19.國外旅費557千元，包括選派人員參加國際 人力資源公共管理協會會議230千元及大英 國協公共行政管理協會年會327千元。 20.各項業務之接洽及出席會議等所需短程車 資229千元。 21.部長、政務次長及常務次長等3人特別費94 5千元。 22.汰換辦公用事務機具等雜項設備計需367千 元。 23.退休人員等三節慰問金288千元，包括： (1)本部退休（職）人員等32人，三節慰問 金每人每年6千元，計需192千元。 (2)原國民大會退休（職）人員16人，三節 慰問金每人每年6千元，計需96千元。 |
21,086,000 | 26,454,000 | -5,368,000 | -20.29% | |||
| 0200 | 業務費 | 20,431,000 | 24,505,000 | -4,074,000 | -16.63% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 3,990,000 | 4,867,000 | -877,000 | -18.02% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 2,601,000 | 2,601,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 956,000 | 761,000 | 195,000 | 25.62% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 80,000 | 99,000 | -19,000 | -19.19% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 132,000 | 226,000 | -94,000 | -41.59% | ||||
| 0271 | 物品 | 845,000 | 835,000 | 10,000 | 1.20% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 4,566,000 | 6,644,000 | -2,078,000 | -31.28% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 2,604,000 | 3,619,000 | -1,015,000 | -28.05% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 331,000 | 287,000 | 44,000 | 15.33% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 2,138,000 | 2,176,000 | -38,000 | -1.75% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 132,000 | 150,000 | -18,000 | -12.00% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 557,000 | 586,000 | -29,000 | -4.95% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 229,000 | 229,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 367,000 | 665,000 | -298,000 | -44.81% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 367,000 | 665,000 | -298,000 | -44.81% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 288,000 | 1,284,000 | -996,000 | -77.57% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 288,000 | 1,284,000 | -996,000 | -77.57% |