預算機關
考選部
承辦單位
預算金額
405,574,000 元（）
計畫內容
1.凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，
均屬本計畫範圍。
2.編列經費逐年分樓層修繕國家考場試場及環境硬體設施
。
預期成果
各行政單位依其職掌，分別辦理有關事務，發揮良好行政
管理功能，以達成本部施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.預算員額包括政務人員2人、職員205人、約聘 人員9人、約僱人員5人、駕駛5人、技工7人及 工友5人，共計238人，所需人事費依「全國軍 公教員工待遇支給要點」標準核實計列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列。 (1)待遇：係政務人員待遇4,873千元、法定編 制人員待遇197,144千元、約聘僱人員待遇 8,570千元、技工及工友待遇4,966千元， 合共215,553千元。 (2)獎金：係考績獎金24,035千元、特殊公勳 獎賞150千元、年終工作獎金27,250千元， 合共51,435千元。 (3)其他給與：係休假補助3,392千元。 (4)加班費：係超時加班費1,482千元、未休假 加班費10,550千元，共計12,032千元。 (5)退休離職儲金：係政務人員提撥金314千元 、公務人員提撥金21,356千元、約聘僱人 員提撥金602千元、技工及工友提撥金758 千元，共計23,030千元。 (6)保險：係健保保險補助13,073千元、公保 保險補助5,752千元、勞保保險補助1,204 千元，合共20,029千元。 |
325,471,000 | 298,684,000 | 26,787,000 | 8.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 325,471,000 | 298,684,000 | 26,787,000 | 8.97% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,873,000 | 4,608,000 | 265,000 | 5.75% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 197,144,000 | 178,590,000 | 18,554,000 | 10.39% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,570,000 | 8,037,000 | 533,000 | 6.63% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,966,000 | 7,207,000 | -2,241,000 | -31.09% | ||||
| 1030 | 獎金 | 51,435,000 | 47,860,000 | 3,575,000 | 7.47% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,392,000 | 3,776,000 | -384,000 | -10.17% | ||||
| 1040 | 加班費 | 12,032,000 | 9,764,000 | 2,268,000 | 23.23% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,030,000 | 19,563,000 | 3,467,000 | 17.72% | ||||
| 1055 | 保險 | 20,029,000 | 19,279,000 | 750,000 | 3.89% |