預算機關
考選部
承辦單位
預算金額
315,107,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理本部一般經常性之行政業務。
預期成果
因應各行政單位工作需要，發揮行政管理功能，以協助各
項業務之推動，達成本部施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：本計畫係維持本部基本行政工作 所需經費。 2.經費計算依據： (1)辦理本部員工訓練等相關費用197千元。 (2)行政大樓水費、電費2,574千元。 (3)一般公文遞送所需郵資及公務電話等費 用217千元。 (4)公用廣播版權使用費12千元。 (5)公用財產管理等系統維護費34千元。 (6)電動汽車電池租賃費120千元。 (7)國家考場大樓地下停車場房屋稅、公務 車輛牌照稅、燃料使用費、保險費及檢 驗費等相關費用332千元。 (8)國家考場大樓平日管理臨時人員酬金280 千元。 (9)廉政會報委員出席費等51千元。 (10)舉辦專題演講所需講座鐘點費50千元。 (11)公務車輛油料費、展列館資料、圖書期 刊及行政大樓事務相關物品等購置經費 1,219千元。 (12)按預算員額(含約聘僱人員)240人，每 人每年2,000元，計列文康活動費480千 元。 (13)行政大樓辦公環境布置、保全、接待外 賓及政風業務宣導等經費4,902千元及 主管、職員健康檢查費284千元。 (14)編印考選行政概況及公務相關資料印刷 費180千元。 (15)辦理房屋經常性維修5,205.28坪，按30 坪內年列5千元，及超過30坪每坪120元 ，5,175.28坪計年列621千元，合計626 千元。 (16)汰換行政大樓老舊水電管線等經費2,38 3千元。 (17)公務車輛養護費289千元： <1>未滿2年(108年汰換)公務汽車1輛，每 輛年列6,800元，計6千元。 <2>滿2年未滿4年公務汽車1輛，每輛年列 25,500元，計26千元。 <3>滿6年以上公務汽車5輛，每輛年列51, 000元，計255千元。 <4>公務機車1輛，每輛年列1,700元，計2 千元。 (18)按預算員額職員（含約聘僱人員）214 人，每人每年808元，計需辦公器具養 護費173千元。 (19)行政大樓電梯、空調及消防設備等養護 費404千元。 (20)辦理行政業務所需國內出差旅費31千元 。 (21)開會、洽公所需短程車資12千元。 (22)部長1人、政務次長1人及常務次長1人 特別費，合共945千元。 (23)更新行政大樓機電監控系統控制器、發 電機冷卻水塔、空調箱、小型終端送風 箱及辦公事務設備等經費11,448千元。 (24)退休、退職人員三節慰問金，按退休退 職人數27人，每人每年6,000元，計列 經費162千元。 |
27,405,000 | 41,222,000 | -13,817,000 | -33.52% | |||
| 0200 | 業務費 | 15,795,000 | 14,413,000 | 1,382,000 | 9.59% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 197,000 | 285,000 | -88,000 | -30.88% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,574,000 | 2,664,000 | -90,000 | -3.38% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 217,000 | 221,000 | -4,000 | -1.81% | ||||
| 0212 | 權利使用費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 120,000 | |||||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 246,000 | 326,000 | -80,000 | -24.54% | ||||
| 0231 | 保險費 | 86,000 | 92,000 | -6,000 | -6.52% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 280,000 | 260,000 | 20,000 | 7.69% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 101,000 | 82,000 | 19,000 | 23.17% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,219,000 | 1,722,000 | -503,000 | -29.21% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,846,000 | 6,156,000 | -310,000 | -5.04% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 3,009,000 | 626,000 | 2,383,000 | 380.67% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 462,000 | 485,000 | -23,000 | -4.74% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 404,000 | 458,000 | -54,000 | -11.79% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 12,000 | 14,000 | -2,000 | -14.29% | ||||
| 0299 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 11,448,000 | 26,647,000 | -15,199,000 | -57.04% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 1,000,000 | 19,674,000 | -18,674,000 | -94.92% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 8,447,000 | 5,442,000 | 3,005,000 | 55.22% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 2,001,000 | 1,531,000 | 470,000 | 30.70% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% |