預算機關
福建金門地方檢察署
承辦單位
預算金額
57,711,000 元（）
計畫內容
本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速確實，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列3,780千元，其內容如下： 1.業務費3,756千元，包括： (1)教育訓練費210千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費538千元。 (3)通訊費100千元，係郵資、電話及數據通訊 費等。 (4)資訊服務費222千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (5)其他業務租金72千元，係租賃事務性機器 經費。 (6)稅捐及規費12千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (7)保險費37千元，係車輛及志工之保險費。 (8)按日按件計資酬金12千元，係聘請講師演 講或授課之鐘點費。 (9)物品755千元，包括： <1>資訊耗材等經費131千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品109 千元。 <3>車輛油料費91千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格30.60元、柴油每 公升價格27.30元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費180千元。 <5>購置辦公空間調整之屏風、桌椅及監視 器材等經費244千元。 (10)一般事務費507千元，包括： <1>文康活動費102千元，係按員工33人及臨 時人員1人，每人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費41千元，係按檢察 官2人，每人每年16,000元，職員等2人 ，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等60千元。 <4>法警制服費40千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費50千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費30千元。 <7>法律座談及檢察官會議等經費15千元。 <8>其他行政事務經費169千元。 (11)房屋建築養護費720千元，包括： <1>辦公房舍、宿舍等維護費129千元。 <2>辦公空間調整修繕等經費591千元。 (12)車輛及辦公器具養護費132千元，包括： <1>車輛養護費104千元，係按公務機車2輛 ，每輛每年1,700元，公務汽車未滿2年 者2輛，每輛每年7,000元，滿2年未滿4 年者2輛，每輛每年20,000元，滿6年以 上者1輛，每輛每年47,000元計列。 <2>辦公器具養護費28千元，係按職員28人 ，每人每年1,000元計列。 (13)設施及機械設備養護費200千元。 (14)國內旅費100千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (15)運費10千元，係公物搬運及案卷運送等經 費。 (16)特別費129千元，係按首長每月10,800元 計列。 2.獎補助費24千元，係退休退職人員三節慰問金 ，按每人每年6,000元計列。 |
3,780,000 | 2,776,000 | 1,004,000 | 36.17% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,756,000 | 2,752,000 | 1,004,000 | 36.48% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 538,000 | 430,000 | 108,000 | 25.12% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 222,000 | 226,000 | -4,000 | -1.77% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 755,000 | 513,000 | 242,000 | 47.17% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 507,000 | 502,000 | 5,000 | 1.00% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 720,000 | 129,000 | 591,000 | 458.14% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 132,000 | 105,000 | 27,000 | 25.71% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 129,000 | 94,000 | 35,000 | 37.23% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |