預算機關
福建高等檢察署金門檢察分署
承辦單位
預算金額
19,903,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署辦理人事、主計、文書以及有關行政科室等
單位之經常工作事項。
預期成果
日常行政事務，力求迅速，隨時處理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列業務費1,561千元，其內容 如下： 1.教育訓練費120千元，係實施員工教育訓練 等經費。 2.水電費176千元。 3.通訊費30千元，係郵資、電話及數據通訊費 等。 4.資訊服務費203千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 5.其他業務租金72千元，係租賃事務性機器經 費。 6.稅捐及規費10千元，係車輛燃料費等。 7.保險費7千元，係車輛等之保險費。 8.物品248千元，包括： (1)資訊耗材等經費14千元。 (2)一般行政業務所需文具紙張等消耗品67 千元。 (3)車輛油料費45千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格31.30元計列。 (4)非消耗性辦公用具購置經費122千元。 9.一般事務費220千元，包括： (1)文康活動費22千元，係按員工11人，每 人每年2,000元計列。 (2)員工健康檢查補助費37千元，係按檢察 官2人，每人每年16,000元，職員等1人 ，每人每年4,500元計列。 (3)各類書表印製費等45千元。 (4)環境清潔、會場佈置等經費30千元。 (5)一般行政事務費86千元。 10.房屋建築養護費92千元。 11.車輛及辦公器具養護費43千元，包括： (1)車輛養護費35千元，係按機車1輛，每輛 每年1,700元，公務汽車未滿2年者1輛， 每輛每年8,000元，滿2年未滿4年者1輛 ，每輛每年25,000元計列。 (2)辦公器具養護費8千元，係按職員8人及 聘用人員1人，每人每年900元計列。 12.設施及機械設備養護費126千元。 13.國內旅費88千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 14.運費5千元，係公物搬運及案卷運送等經費 。 15.特別費121千元，係按首長每月10,100元計 列。 |
1,561,000 | 1,544,000 | 17,000 | 1.10% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,561,000 | 1,544,000 | 17,000 | 1.10% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 176,000 | 164,000 | 12,000 | 7.32% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 203,000 | 194,000 | 9,000 | 4.64% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 42.86% | ||||
| 2027 | 保險費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 248,000 | 247,000 | 1,000 | 0.40% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 92,000 | 79,000 | 13,000 | 16.46% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 43,000 | 58,000 | -15,000 | -25.86% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 88,000 | 100,000 | -12,000 | -12.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% |