預算機關
臺灣基隆地方檢察署
承辦單位
預算金額
199,153,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費186,811千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇120,490千元，係職員129 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇5,008千元，係技工1人、駕 駛6人及工友3人之工餉、加給等。 3.獎金26,284千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與1,772千元，係休假補助等。 5.加班值班費14,278千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休離職儲金8,245千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險10,734千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
186,811,000 | 180,587,000 | 6,224,000 | 3.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 186,811,000 | 180,587,000 | 6,224,000 | 3.45% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 120,490,000 | 116,797,000 | 3,693,000 | 3.16% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,008,000 | 4,815,000 | 193,000 | 4.01% | ||||
| 1030 | 獎金 | 26,284,000 | 25,984,000 | 300,000 | 1.15% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,772,000 | 1,600,000 | 172,000 | 10.75% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 14,278,000 | 13,661,000 | 617,000 | 4.52% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,245,000 | 7,850,000 | 395,000 | 5.03% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,734,000 | 9,880,000 | 854,000 | 8.64% |