預算機關
臺灣高雄地方檢察署
承辦單位
預算金額
616,620,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列43,970千元，其內容如下: 1.業務費43,862千元，包括： (1)教育訓練費840千元，係實施員工教育訓 練等經費。 (2)水電費12,116千元。 (3)通訊費2,075千元，係郵資、電話及數據 通訊費等。 (4)資訊服務費1,320千元，係資訊設備之保 養、維修及操作等服務費。 (5)其他業務租金500千元，係辦理卷證數位 化租用掃描機設備租金。 (6)稅捐及規費170千元，係車輛牌照稅及燃 料費等。 (7)保險費240千元，係辦公房屋、車輛及志 工等之保險費。 (8)物品3,115千元，包括： <1>資訊耗材等經費938千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品3 67千元。 <3>車輛油料費1,063千元，係按機車16輛 ，每輛每月耗油料26公升，中小型汽 車16輛，每輛每月耗油料139公升，大 型汽車1輛，每輛每月耗油料190公升 ，油氣雙燃料汽車1輛，每輛每月耗汽 油71公升，液化石油氣81公升，按汽 油每公升價格30.40元、柴油每公升價 格27.00元及液化石油氣每公升18.30 元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費747千元。 (9)一般事務費16,081千元，包括： <1>文康活動費812千元，係按員工406人 ，每人每年2,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費420千元，係按檢 察官26人，每人每年14,000元，職員1 6人，每人每年3,500元計列。 <3>各類書表印製費等258千元。 <4>法警制服費300千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費196千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費5,407千元 。 <7>一般行政事務費6,678千元。 <8>員工協助方案相關經費10千元。 <9>大型贓證物庫管理相關經費2,000千元 。 (10)房屋建築養護費1,613千元。 (11)車輛及辦公器具養護費1,291千元，包 括: <1>車輛養護費886千元，係按機車16輛， 每輛每年1,700元，公務汽車未滿2年 者1輛，每輛每年8,500元，滿4年未滿 6年者1輛，每輛每年34,000元，滿6年 以上者16輛，每輛每年51,000元計列 。 <2>辦公器具養護費405千元，係按職員38 7人，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費3,690千元。 (13)國內旅費415千元，係處理一般公務或 特定工作計畫於國內地區所需之差旅費 。 (14)運費275千元，係公物搬運及案卷運送 等經費。 (15)特別費121千元，係按首長每月10,100 元計列。 2.獎補助費108千元，係退休退職人員三節慰 問金，按每人每年6,000元計列。 |
43,970,000 | 45,952,000 | -1,982,000 | -4.31% | |||
| 0200 | 業務費 | 43,862,000 | 45,850,000 | -1,988,000 | -4.34% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 12,116,000 | 14,237,000 | -2,121,000 | -14.90% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 2,075,000 | 2,075,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,320,000 | 1,260,000 | 60,000 | 4.76% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 240,000 | 290,000 | -50,000 | -17.24% | ||||
| 0271 | 物品 | 3,115,000 | 2,907,000 | 208,000 | 7.16% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 16,081,000 | 15,081,000 | 1,000,000 | 6.63% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,613,000 | 1,613,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,291,000 | 1,247,000 | 44,000 | 3.53% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 3,690,000 | 4,819,000 | -1,129,000 | -23.43% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 415,000 | 415,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 108,000 | 102,000 | 6,000 | 5.88% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 108,000 | 102,000 | 6,000 | 5.88% |