預算機關
臺灣臺南地方檢察署
承辦單位
預算金額
594,857,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列28,131千元，其內容如下： 1.業務費27,975千元，包括： (1)教育訓練費50千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費6,791千元。 (3)通訊費1,353千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費856千元，係資訊設備之保養、 維修、及操作等服務費。 (5)其他業務租金4,432千元，係機關宿舍租金 。 (6)稅捐及規費98千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (7)保險費173千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (8)物品1,902千元，包括： <1>資訊耗材等經費468千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品488 千元。 <3>車輛油料費769千元，係機車、中小型汽 車、大型汽車，按汽油每公升價格31.00 元、柴油每公升價格27.00元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費76千元。 <5>購置「贓物庫增設計畫」辦公用具等經 費101千元。 (9)一般事務費8,579千元，包括： <1>文康活動費1,275千元，係按員工382人 及約用人員43人 ，每人每年3,000元計 列。 <2>員工健康檢查補助費759千元，係按檢察 官39人，每人每年16,000元，職員等30 人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等203千元。 <4>法警制服費273千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費224千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費2,163千元。 <7>員工協助方案相關經費70千元。 <8>委外業務及其他行政事務經費1,373千元 。 <9>辦理「贓物庫增設計畫」拆除清運等經 費2,239千元。 (10)房屋建築養護費608千元。 (11)車輛及辦公器具養護費829千元，包括： <1>車輛養護費450千元，係按機車5輛，每 輛每年1,700元，公務汽車未滿2年者4輛 ，每輛每年8,500元，滿2年未滿4年者3 輛，每輛每年25,500元，滿4年未滿6年 者2輛，每輛每年34,000元，滿6年以上 者5輛，每輛每年51,000元，電動汽車未 滿2年者1輛，每輛每年8,300元計列。 <2>辦公器具養護費379千元，係按職員362 人，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費2,232千元。 (13)國內旅費5千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)特別費67千元。 2.獎補助費156千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
28,131,000 | 26,350,000 | 1,781,000 | 6.76% | |||
| 2000 | 業務費 | 27,975,000 | 26,212,000 | 1,763,000 | 6.73% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,791,000 | 7,252,000 | -461,000 | -6.36% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,353,000 | 1,353,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 856,000 | 856,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,432,000 | 4,755,000 | -323,000 | -6.79% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,902,000 | 1,755,000 | 147,000 | 8.38% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,579,000 | 6,232,000 | 2,347,000 | 37.66% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 829,000 | 865,000 | -36,000 | -4.16% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,232,000 | 2,042,000 | 190,000 | 9.30% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 67,000 | 168,000 | -101,000 | -60.12% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 156,000 | 138,000 | 18,000 | 13.04% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 156,000 | 138,000 | 18,000 | 13.04% |