預算機關
臺灣臺南地方檢察署
承辦單位
預算金額
572,479,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列26,350千元，其內容如下： 1.業務費26,212千元，包括： (1)教育訓練費50千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費7,252千元。 (3)通訊費1,353千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費856千元，係資訊設備之保養、 維修、及操作等服務費。 (5)其他業務租金4,755千元，係機關宿舍租金 。 (6)稅捐及規費98千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (7)保險費173千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (8)物品1,755千元，包括： <1>資訊耗材等經費468千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品408 千元。 <3>車輛油料費803千元，係機車、中小型汽 車、大型汽車、油氣雙燃料車，按汽油 每公升價格30.6元、柴油每公升價格27. 3元、液化石油氣每公升價格14.6元計列 。 <4>非消耗性辦公用具購置經費76千元。 (9)一般事務費6,232千元，包括： <1>文康活動費1,230千元，係按員工375人 及臨時人員35人，每人每年3,000元計列 。 <2>員工健康檢查補助費759千元，係按檢察 官39人，每人每年16,000元，職員等30 人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等203千元。 <4>法警制服費273千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費224千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費2,100千元。 <7>員工協助方案相關經費70千元。 <8>委外業務及其他行政事務經費1,373千元 。 (10)房屋建築養護費608千元。 (11)車輛及辦公器具養護費865千元，包括： <1>車輛養護費493千元，係按機車5輛，每 輛每年1,700元，公務汽車未滿2年者5輛 ，每輛每年8,500元，滿2年未滿4年者2 輛，每輛每年25,500元，滿4年未滿6年 者1輛，每輛每年34,000元，滿6年以上 者7輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費372千元，係按職員355 人，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費2,042千元。 (13)國內旅費5千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費138千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
26,350,000 | 24,475,000 | 1,875,000 | 7.66% | |||
| 2000 | 業務費 | 26,212,000 | 24,367,000 | 1,845,000 | 7.57% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,252,000 | 5,752,000 | 1,500,000 | 26.08% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,353,000 | 1,487,000 | -134,000 | -9.01% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 856,000 | 856,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,755,000 | 4,676,000 | 79,000 | 1.69% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,755,000 | 1,771,000 | -16,000 | -0.90% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,232,000 | 5,820,000 | 412,000 | 7.08% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 608,000 | 558,000 | 50,000 | 8.96% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 865,000 | 911,000 | -46,000 | -5.05% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,042,000 | 2,089,000 | -47,000 | -2.25% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 121,000 | 47,000 | 38.84% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 138,000 | 108,000 | 30,000 | 27.78% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 138,000 | 108,000 | 30,000 | 27.78% |