預算機關
臺灣新竹地方檢察署
承辦單位
預算金額
301,759,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
可迅速正確完成既定工作，有效提昇工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費280,016千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇183,465千元，係職員193 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇5,786千元，係技工1人、駕 駛6人及工友5人之工餉、加給等。 3.獎金37,599千元，係考績獎金、年終工作獎 金及獎章之獎勵金等。 4.其他給與2,757千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費20,300千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金15,653千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險14,456千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
280,016,000 | 268,394,000 | 11,622,000 | 4.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 280,016,000 | 268,394,000 | 11,622,000 | 4.33% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 183,465,000 | 179,166,000 | 4,299,000 | 2.40% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,786,000 | 5,786,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 37,599,000 | 36,199,000 | 1,400,000 | 3.87% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,757,000 | 2,757,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 20,300,000 | 17,300,000 | 3,000,000 | 17.34% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 15,653,000 | 12,730,000 | 2,923,000 | 22.96% | ||||
| 1055 | 保險 | 14,456,000 | 14,456,000 | 0 | 0.00% |