預算機關
臺灣新竹地方法院檢察署
承辦單位
預算金額
267,206,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
可迅速正確完成既定工作，有效提昇工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費245,010千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇160,872千元，係職員174 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇5,089千元，係技工1人、駕 駛6人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金36,318千元，係考績獎金、年終工作獎 金及獎章之獎勵金等。 4.其他給與2,842千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費15,527千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金10,608千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險13,754千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
245,010,000 | 239,511,000 | 5,499,000 | 2.30% | |||
| 0100 | 人事費 | 245,010,000 | 239,511,000 | 5,499,000 | 2.30% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 160,872,000 | 158,696,000 | 2,176,000 | 1.37% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 5,089,000 | 5,047,000 | 42,000 | 0.83% | ||||
| 0111 | 獎金 | 36,318,000 | 33,822,000 | 2,496,000 | 7.38% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,842,000 | 2,661,000 | 181,000 | 6.80% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 15,527,000 | 15,527,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 10,608,000 | 10,272,000 | 336,000 | 3.27% | ||||
| 0151 | 保險 | 13,754,000 | 13,486,000 | 268,000 | 1.99% |