預算機關
臺灣桃園地方檢察署
承辦單位
預算金額
587,475,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費543,649千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇372,666千元，係職員400 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇5,972千元，係技工1人、駕 駛11人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金77,023千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與5,515千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費34,369千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金20,315千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險27,789千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
543,649,000 | 521,300,000 | 22,349,000 | 4.29% | |||
| 0100 | 人事費 | 543,649,000 | 521,300,000 | 22,349,000 | 4.29% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 372,666,000 | 355,983,000 | 16,683,000 | 4.69% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 5,972,000 | 5,920,000 | 52,000 | 0.88% | ||||
| 0111 | 獎金 | 77,023,000 | 72,283,000 | 4,740,000 | 6.56% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 5,515,000 | 5,648,000 | -133,000 | -2.35% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 34,369,000 | 32,750,000 | 1,619,000 | 4.94% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 20,315,000 | 20,475,000 | -160,000 | -0.78% | ||||
| 0151 | 保險 | 27,789,000 | 28,241,000 | -452,000 | -1.60% |