預算機關
臺灣士林地方檢察署
承辦單位
預算金額
503,707,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列34,918千元，其內容如下： 1.業務費34,786千元，包括： (1)教育訓練費41千元，係實施員工教育訓 練等經費。 (2)水電費8,827千元。 (3)通訊費224千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)土地租金778千元，係職務宿舍土地租金 。 (5)資訊服務費628千元，係資訊設備之保養 、維修及操作等服務費。 (6)其他業務租金11,777千元，係機關宿舍 等租金。 (7)稅捐及規費177千元，係車輛牌照稅及燃 料費等。 (8)保險費135千元，係辦公房屋、車輛及志 工等之保險費。 (9)物品1,401千元，包括： <1>資訊耗材等經費498千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品2 30千元。 <3>車輛油料費573千元，係機車、中小型 汽車、大型汽車，按汽油每公升價格3 0.60元、柴油每公升價格27.30元計列 。 <4>非消耗性辦公用具購置經費100千元。 (10)一般事務費6,443千元，包括： <1>文康活動費1,005千元，係按員工317 人及臨時人員18人，每人每年3,000元 計列。 <2>員工健康檢查補助費632千元，係按檢 察官35人，每人每年16,000元，職員 等16人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等113千元。 <4>法警制服費240千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費145千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費4,024千元 。 <7>委外業務及其他行政事務經費254千元 。 <8>員工協助方案相關經費30千元。 (11)房屋建築養護費502千元。 (12)車輛及辦公器具養護費620千元，包括 ： <1>車輛養護費304千元，係按機車4輛， 每輛每年1,700元，公務汽車未滿2年 者3輛，每輛每年8,500元，滿2年未滿 4年者4輛，每輛每年25,500元，滿4年 未滿6年者2輛，每輛每年34,000元， 滿6年以上者2輛，每輛每年51,000元 計列。 <2>辦公器具養護費316千元，係按職員30 2人，每人每年1,048元計列。 (13)設施及機械設備養護費2,406千元。 (14)國內旅費450千元，係處理一般公務或 特定工作計畫於國內地區所需之差旅費 。 (15)運費200千元，係公物搬運及案卷運送 等經費。 (16)短程車資9千元，係短程洽公所需車資 。 (17)特別費168千元，係按首長每月14,000 元計列。 2.獎補助費132千元，係退休退職人員三節慰 問金，按每人每年6,000元計列。 |
34,918,000 | 32,447,000 | 2,471,000 | 7.62% | |||
| 2000 | 業務費 | 34,786,000 | 32,333,000 | 2,453,000 | 7.59% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 8,827,000 | 7,074,000 | 1,753,000 | 24.78% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 778,000 | 778,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 11,777,000 | 11,777,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 177,000 | 177,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,401,000 | 1,436,000 | -35,000 | -2.44% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,443,000 | 5,525,000 | 918,000 | 16.62% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 502,000 | 502,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 620,000 | 589,000 | 31,000 | 5.26% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,406,000 | 2,667,000 | -261,000 | -9.79% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 121,000 | 47,000 | 38.84% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 132,000 | 114,000 | 18,000 | 15.79% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 114,000 | 18,000 | 15.79% |