預算機關
臺灣士林地方法院檢察署
承辦單位
預算金額
386,959,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列26,030千元，其內容如下： 1.業務費25,904千元，包括： (1)教育訓練費41千元，係實施員工教育訓 練等經費。 (2)水電費3,116千元。 (3)通訊費224千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)土地租金778千元，係職務宿舍土地租金 。 (5)資訊服務費459千元，係資訊設備之保養 、維修及操作等服務費。 (6)其他業務租金14,441千元，係辦公房屋 、機關宿舍、檔案室及替代役宿舍等租 金。 (7)稅捐及規費177千元，係車輛牌照稅及燃 料費等。 (8)保險費135千元，係辦公房屋、車輛及志 工等之保險費。 (9)物品1,480千元，包括： <1>資訊耗材等經費638千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品1 55千元。 <3>車輛油料費530千元，係按機車10輛， 每輛每月耗油料26公升，中小型汽車1 0輛，每輛每月耗油料139公升，大型 汽車1輛，每輛每月耗油料190公升， 按汽油每公升價格24.40元、柴油每公 升價格20.40元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費157千元。 (10)一般事務費2,844千元，包括： <1>文康活動費530千元，係按員工265人 ，每人每年2,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費437千元，係按檢 察官27人，每人每年14,000元，員工1 7人，每人每年3,500元計列。 <3>各類書表印製費等95千元。 <4>法警制服費187千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費161千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費792千元。 <7>一般行政事務費642千元。 (11)房屋建築養護費295千元。 (12)車輛及辦公器具養護費836千元，包括 ： <1>車輛養護費578千元，係按機車10輛， 每輛每年1,700元，公務汽車滿6年以 上者11輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費258千元，係按職員24 7人，每人每年1,048元計列。 (13)設施及機械設備養護費398千元。 (14)國內旅費450千元，係處理一般公務或 特定工作計畫於國內地區所需之差旅費 。 (15)運費100千元，係公物搬運及案卷運送 等經費。 (16)短程車資9千元，係短程洽公所需車資 。 (17)特別費121千元，係按首長每月10,100 元計列。 2.獎補助費126千元，係退休退職人員三節慰 問金，按每人每年6,000元計列。 |
26,030,000 | 25,734,000 | 296,000 | 1.15% | |||
| 0200 | 業務費 | 25,904,000 | 25,428,000 | 476,000 | 1.87% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 3,116,000 | 2,466,000 | 650,000 | 26.36% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0211 | 土地租金 | 778,000 | 778,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 459,000 | 459,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 14,441,000 | 14,441,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 177,000 | 172,000 | 5,000 | 2.91% | ||||
| 0231 | 保險費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,480,000 | 1,382,000 | 98,000 | 7.09% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 2,844,000 | 3,120,000 | -276,000 | -8.85% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 295,000 | 295,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 836,000 | 838,000 | -2,000 | -0.24% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 398,000 | 397,000 | 1,000 | 0.25% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 126,000 | 306,000 | -180,000 | -58.82% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 126,000 | 306,000 | -180,000 | -58.82% |