預算機關
臺灣高等檢察署臺南檢察分署
承辦單位
預算金額
130,911,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列6,180千元，其內容如下： 1.業務費6,114千元，包括： (1)教育訓練費55千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費1,441千元。 (3)通訊費104千元，係郵資、電話及數據通訊 費等。 (4)資訊服務費426千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (5)其他業務租金99千元，係影印機租用等服 務費。 (6)稅捐及規費28千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (7)保險費33千元，係辦公房屋、車輛等之保 險費。 (8)按日按件計資酬金25千元，係講座鐘點費 等。 (9)物品425千元，包括： <1>資訊耗材等經費175千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品50 千元。 <3>車輛油料費130千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格30.60元、柴油每 公升價格27.30元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費70千元。 (10)一般事務費2,798千元，包括： <1>文康活動費228千元，係按員工76人，每 人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費279千元，係按檢察 官16人，每人每年16,000元，職員等5人 ，每人每年4,500元計列。 <3>法警制服費60千元。 <4>拘提被告應訊逾時之供餐費40千元。 <5>其他行政事務經費342千元。 <6>環境清潔及會場佈置等經費660千元。 <7>員工協助方案相關經費10千元。 <8>老舊宿舍拆除等經費1,179千元。 (11)房屋建築養護費100千元。 (12)車輛及辦公器具養護費243千元，包括： <1>車輛養護費170千元，係按機車5輛，每 輛每年1,700元，公務汽車未滿2年者3輛 ，每輛每年8,500元，滿2年未滿4年者2 輛，每輛每年25,500元，滿4年未滿6年 者1輛，每輛每年34,000元，滿6年以上 者1輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費73千元，係按職員70人 ，每人每年1,048元計列。 (13)設施及機械設備養護費129千元。 (14)國內旅費40千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (15)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費66千元，係退休退職人員三節慰問金 ，按每人每年6,000元計列。 |
6,180,000 | 4,560,000 | 1,620,000 | 35.53% | |||
| 2000 | 業務費 | 6,114,000 | 4,506,000 | 1,608,000 | 35.69% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 55,000 | 27,000 | 28,000 | 103.70% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,441,000 | 1,086,000 | 355,000 | 32.69% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 426,000 | 550,000 | -124,000 | -22.55% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 99,000 | 101,000 | -2,000 | -1.98% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 28,000 | 34,000 | -6,000 | -17.65% | ||||
| 2027 | 保險費 | 33,000 | 38,000 | -5,000 | -13.16% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 425,000 | 387,000 | 38,000 | 9.82% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,798,000 | 1,490,000 | 1,308,000 | 87.79% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 243,000 | 274,000 | -31,000 | -11.31% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 121,000 | 47,000 | 38.84% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 66,000 | 54,000 | 12,000 | 22.22% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 54,000 | 12,000 | 22.22% |