預算機關
臺灣高等檢察署臺南檢察分署
承辦單位
預算金額
126,780,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費122,166千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇77,016千元，係職員71人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇2,798千元，係駕駛4人及工 友3人之工餉、加給等。 3.獎金21,421千元，係考績獎金、年終工作獎 金及獎章之獎勵金等。 4.其他給與1,170千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費8,084千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金5,074千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險6,603千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
122,166,000 | 118,783,000 | 3,383,000 | 2.85% | |||
| 0100 | 人事費 | 122,166,000 | 118,783,000 | 3,383,000 | 2.85% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 77,016,000 | 75,081,000 | 1,935,000 | 2.58% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,798,000 | 2,716,000 | 82,000 | 3.02% | ||||
| 0111 | 獎金 | 21,421,000 | 20,030,000 | 1,391,000 | 6.94% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,170,000 | 1,218,000 | -48,000 | -3.94% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 8,084,000 | 7,854,000 | 230,000 | 2.93% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 5,074,000 | 5,348,000 | -274,000 | -5.12% | ||||
| 0151 | 保險 | 6,603,000 | 6,536,000 | 67,000 | 1.03% |