預算機關
臺灣高等檢察署臺中檢察分署
承辦單位
預算金額
175,846,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列4,911千元，其內容如下: 1.業務費4,869千元，包括: (1)教育訓練費10千元，係實施員工教育訓 練等經費。 (2)水電費983千元。 (3)通訊費80千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費304千元，係資訊設備之保養 、維修及操作等服務費。 (5)稅捐及規費30千元，係車輛牌照稅及燃 料費等。 (6)保險費50千元，係辦公房屋及車輛等之 保險費。 (7)物品700千元，包括: <1>資訊耗材等經費145千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品1 45千元。 <3>車輛油料費310千元，係機車、中小型 汽車，按汽油每公升價格31.30元、柴 油每公升價格27.60元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費100千元。 (8)一般事務費1,758千元，包括: <1>文康活動費194千元，係按員工97人， 每人每年2,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費436千元，係按檢 察官23人， 每人每年16,000元，職員 等15人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等127千元。 <4>法警制服費60千元。 <5>環境清潔、會場佈置等經費331千元。 <6>員工協助方案相關經費10千元。 <7>其他行政事務經費600千元。 (9)房屋建築養護費230千元。 (10)車輛及辦公器具養護費273千元，包括: <1>車輛養護費182千元，按機車2輛，每 輛每年1,700元，公務汽車未滿2年者2 輛，每輛每年8,500元，滿2年未滿4年 者1輛，每輛每年25,500元，滿4年未 滿6年者1輛，每輛每年34,000元，滿6 年以上者2輛，每輛每年51,000元計列 。 <2>辦公器具養護費91千元，係按職員87 人，每人每年1,048元計列。 (11)設施及機械設備養護費300千元。 (12)國內旅費30千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (13)特別費121千元，係按首長每月10,100 元計列。 2.獎補助費42千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
4,911,000 | 5,401,000 | -490,000 | -9.07% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,869,000 | 5,359,000 | -490,000 | -9.14% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 983,000 | 983,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 304,000 | 292,000 | 12,000 | 4.11% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 700,000 | 656,000 | 44,000 | 6.71% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,758,000 | 2,237,000 | -479,000 | -21.41% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 273,000 | 290,000 | -17,000 | -5.86% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 80,000 | -50,000 | -62.50% | ||||
| 2093 | 特別費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% |