預算機關
行政執行署士林分署
承辦單位
預算金額
99,721,000 元（）
計畫內容
本計畫係依行政執行法之規定，辦理公法上金錢給付義務
之執行等業務。
預期成果
依公平合理之原則，兼顧公共利益及人民權利之維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列10,014千元，其內容如下： 1.業務費10,002千元，包括: (1)水電費2,357千元。 (2)通訊費179千元，係郵資、電話及數據通訊 費等。 (3)資訊服務費460千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (4)其他業務租金588千元，係事務機器等租金 。 (5)稅捐及規費32千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (6)保險費40千元，係車輛及志工等之保險費 。 (7)臨時人員酬金632千元，係遴用臨時人員辦 理文書行政等經費。 (8)按日按件計資酬金30千元，係講座鐘點費 等。 (9)物品1,275千元，包括： <1>資訊耗材等經費160千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品155 千元。 <3>車輛油料費147千元，係按機車、中小型 汽車，按汽油每公升價格30.60元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費65千元。 <5>汰換電話總機系統話機等經費748千元。 (10)一般事務費3,930千元，包括： <1>文康活動費231千元，係按員工49人及臨 時人員28人，每人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費18千元，係按職員 等4人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等5千元。 <4>環境清潔、會場佈置等經費250千元。 <5>辦理志工業務經費220千元。 <6>委外業務及其他行政事務經費3,206千元 。 (11)房屋建築養護費35千元。 (12)車輛及辦公器具養護費93千元，包括： <1>車輛養護費44千元，係按機車1輛，公務 汽車未滿2年者2輛，滿2年未滿4年者1輛 計列。 <2>辦公器具養護費49千元，係按職員45人 及駐警2人，每人每年1,048元計列。 (13)設施及機械設備養護費132千元。 (14)國內旅費50千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (15)運費1千元，係公物搬運及案卷運送等經 費。 (16)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費12千元，係退休退職人員三節慰問金 ，按每人每年6,000元計列。 |
10,014,000 | 7,824,000 | 2,190,000 | 27.99% | |||
| 2000 | 業務費 | 10,002,000 | 7,818,000 | 2,184,000 | 27.94% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,357,000 | 1,856,000 | 501,000 | 26.99% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 179,000 | 253,000 | -74,000 | -29.25% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 460,000 | 457,000 | 3,000 | 0.66% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 588,000 | 588,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 632,000 | 608,000 | 24,000 | 3.95% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,275,000 | 530,000 | 745,000 | 140.57% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,930,000 | 3,113,000 | 817,000 | 26.24% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 93,000 | 77,000 | 16,000 | 20.78% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 132,000 | 27,000 | 105,000 | 388.89% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 121,000 | 47,000 | 38.84% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% |