預算機關
行政執行署
承辦單位
預算金額
132,821,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費119,662千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇69,270千元，係職員53人、 駐警3人及受訓學員之薪俸、加給及津貼與所 屬機關人員調動補實之人事費等。 2.技工及工友待遇2,287千元，係技工1人、駕駛 3人及工友1人之工餉、加給等。 3.獎金27,759千元，係考績獎金、年終工作獎金 及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與1,039千元，係休假補助。 5.加班費5,810千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休退職給付2,244千元，係駐警退休退職金 及保險養老年金等。 7.退休離職儲金5,156千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 8.保險6,097千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
119,662,000 | 110,698,000 | 8,964,000 | 8.10% | |||
| 1000 | 人事費 | 119,662,000 | 110,698,000 | 8,964,000 | 8.10% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 69,270,000 | 64,683,000 | 4,587,000 | 7.09% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,287,000 | 2,146,000 | 141,000 | 6.57% | ||||
| 1030 | 獎金 | 27,759,000 | 25,840,000 | 1,919,000 | 7.43% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,039,000 | 1,082,000 | -43,000 | -3.97% | ||||
| 1040 | 加班費 | 5,810,000 | 5,796,000 | 14,000 | 0.24% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,244,000 | 54,000 | 2,190,000 | 4,055.56% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,156,000 | 5,144,000 | 12,000 | 0.23% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,097,000 | 5,953,000 | 144,000 | 2.42% |